Приложение к Постановлению от 31.07.2009 г № 1603 Программа
| Наименование мероприятий, источники финансирования | Срок исполнения | Денежные средства, необходимые для завершения работ на объекте на 01.01.09 | Объем финансирования (руб.) | |||||
| Всего | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| ОБЩИЙ ИТОГ | сумма будет известна после обследования и выдачи ПСД | 305 995 238,61 | 55 298 703,61 | 35 696 535,00 | 42 000 000,00 | 85 000 000,00 | 88 000 000,00 | |
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Республиканский бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Местный бюджет | 305 995 238,61 | 55 298 703,61 | 35 696 535,00 | 42 000 000,00 | 85 000 000,00 | 88 000 000,00 | ||
| Детские ясли-сад N 12 на 205 мест в IV микрорайоне г. Ухты, всего | 2009 2010 | 145 758 757,00 | 49 994 224,27 | 29 994 224,27 | 20 000 000,00 | |||
| в том числе: | 0,00 | |||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | |||||||
| Республиканский бюджет | 0,00 | |||||||
| Местный бюджет | 49 994 224,27 | 29 994 224,27 | 20 000 000,00 | |||||
| Детские ясли-сад в IV микрорайоне г. Ухты, всего | 2011 2013 | 175 000 000,00 | 175 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 85 000 000,00 | 88 000 000,00 |
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | |||||||
| Республиканский бюджет | 0,00 | |||||||
| Местный бюджет | 175 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 85 000 000,00 | 88 000 000,00 | ||
| Строительство спортивной школы в г. Ухте. II очередь, всего | 2009 2010 | 20 766 291,00 | 20 913 384,00 | 5 216 849,00 | 15 696 535,00 | |||
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | |||||||
| Республиканский бюджет | 0,00 | |||||||
| Местный бюджет | 20 913 384,00 | 5 216 849,00 | 15 696 535,00 | |||||
| Строительство футбольной площадки на территории МОУ "СОШ N 4", всего | 2011 | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | ||
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | |||||||
| Республиканский бюджет | 0,00 | |||||||
| Местный бюджет | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | ||||
| Муниципальная средняя общеобразовательная школа в п. Кэмдин МОГО "Ухта" Республики Коми, всего | 2009 2011 | 21 900 605,00 | 40 087 630,34 | 20 087 630,34 | 0,00 | 20 000 000,00 | ||
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | |||||||
| Республиканский бюджет | 0,00 | |||||||
| Местный бюджет | 40 087 630,34 | 20 087 630,34 | 0,00 | 20 000 000,00 | ||||
| Строительство футбольной площадки на территории МОУ "СОШ N 7", всего | 2011 | сумма будет известна после обследования и выдачи ПСД | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000 000,00 | ||
| в том числе: | ||||||||
| Федеральный бюджет | 0,00 | |||||||
| Республиканский бюджет | 0,00 | |||||||
| Местный бюджет | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | ||||||
ПАСПОРТ
ПОДПРОГРАММЫ
| Наименование подпрограммы: | "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." |
| Основание для разработки подпрограммы: | - статья 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации; - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Постановление руководителя администрации МОГО "Ухта" от 31 декабря 2008 г. N 2815 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Развитие капитального строительства на территории МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." |
| Разработчик подпрограммы: | - МУ "Управление капитального строительства" |
| Исполнитель подпрограммы: | - МУ "Управление капитального строительства" |
| Цель подпрограммы: | - укрепление материально-технической базы отрасли здравоохранения |
| Задачи подпрограммы: | - строительство и реконструкция объектов по отрасли здравоохранение (по звеньям: амбулаторно-поликлиническая и стационарная медицинская помощь, стационарозамещающие технологии консультативно-диагностической службы, первичная медико-санитарная помощь населению, лечение социально значимых заболеваний) |
| Сроки реализации подпрограммы: | - с 2009 по 2013 гг. |
| Показатели результативности реализации подпрограммы: | количество законченных строительством и реконструкцией объектов |
| Объемы и источники финансирования подпрограммы: | Общий объем средств, направляемых на реализацию подпрограммы: Всего - 1 253 194 127,61 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 38 502 583,61 руб.; 2010 год - 17 150 000 руб.; 2011 год - 283 613 848 руб.; 2012 год - 312 563 848 руб.; 2013 год - 601 363 848 руб. - из них по источникам: средства бюджета МОГО "Ухта": Всего - 1 253 194 127,61 руб. - в том числе по годам: 2009 год - 38 502 583,61 руб.; 2010 год - 17 150 000 руб.; 2011 год - 283 613 848 руб.; 2012 год - 312 563 848 руб.; 2013 год - 601 363 848 руб. средства из республиканского бюджета Республики Коми: Всего - 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 0,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. средства из федерального бюджета: Всего - 0,00 руб. в том числе по годам: 2009 год - 0,00 руб.; 2010 год - 0,00 руб.; 2011 год - 0,00 руб.; 2012 год - 0,00 руб.; 2013 год - 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты подпрограммы: | - в результате реализации подпрограммы к 2014 году предполагается: - осуществить строительство и реконструкцию 14 объектов здравоохранения |
I.Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Анализ показателей здоровья населения МОГО "Ухта" за последние 10 лет показывает рост общей заболеваемости, за счет роста хронических заболеваний, особенно социально значимых болезней, таких как туберкулез, онкологические и сердечно-сосудистые заболевания, что потребует увеличение мощностей лечебно-профилактических учреждений.
В настоящее время в Ухте существует проблема изношенности материально-технической базы учреждений здравоохранения, имеет место высокая потребность в реконструкции и строительстве новых медицинских учреждений, отделений, врачебных амбулаторий (амбулаторий врача общей практики), а также оснащение их современным медицинским оборудованием, средствами автотранспорта и связи.
Строительство новых объектов требует долгосрочного планирования и распределения затрат. Для этих целей и разработана подпрограмма "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг.".
II.Основные цели и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." является укрепление материально-технической базы отрасли здравоохранение.
Для достижения данной цели подпрограмма предусматривает решение следующих задач:
строительство и реконструкция объектов по отрасли здравоохранение (по звеньям амбулаторно-поликлиническая и стационарная медицинская помощь, стационарозамещающие технологии консультативно-диагностической службы, первичная медико-санитарная помощь населению, лечение социально значимых заболеваний).
III.Перечень и описание мероприятий подпрограммы
В рамках подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." предусматривается реализация следующих мероприятий:
- реконструкция двух поликлиник и двух стационарных отделений больниц;
- строительство трех модульных амбулаторий;
- строительство противотуберкулезного и хирургического отделений городской больницы;
- реконструкция помещений двух аптек, молочной кухни и административного здания;
- строительство стояночного ангара для санитарного транспорта.
Подробнее информация о финансировании подпрограммы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." представлена в Приложении 1.
IV.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Потребность в необходимых ресурсах по подпрограмме "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг." связана с необходимостью приведения материально-технической базы учреждений здравоохранения на нормативный уровень.
Затраты на реализацию подпрограммы за счет всех источников финансирования составляют 1 253 194 127,61 рублей, в том числе за счет средств местного бюджета - 1 253 194 127,61 рублей.
V.Срок реализации подпрограммы
Срок реализации долгосрочной целевой программы "Развитие инфраструктуры здравоохранения МОГО "Ухта" на 2009 - 2013 гг.": 2009 - 2013 гг.
VI.Описание показателей результативности подпрограммы
В программе применяются следующие показатели: количество законченных строительством и реконструкцией объектов.
VII.Ожидаемая оценка эффективности реализации подпрограммы
Реализация мероприятий, предусмотренных подпрограммой, позволит:
- произвести реконструкцию двух поликлиник и двух стационарных отделений больниц;
- осуществить строительство трех модульных амбулаторий для оказания медицинской помощи населению в пригородных поселках;
- осуществить строительство противотуберкулезного и хирургического корпусов городской больницы;
- произвести реконструкцию помещений двух аптек, молочной кухни и административного здания;
- осуществить строительство стояночного ангара для санитарного транспорта.