Приложение к Постановлению от 31.03.2009 г № 62 Программа
Региональная программа «Поддержка развития сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития республики коми (2009 — 2011 годы)»
ПАСПОРТ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ПОДДЕРЖКА РАЗВИТИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА, ИМЕЮЩЕГО СУЩЕСТВЕННОЕ
ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ (2009 - 2011 ГОДЫ)"
Наименование Программы | региональная программа "Поддержка развития сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Республики Коми (2009 - 2011 годы)" (далее - Программа) |
Основание для разработки Программы | распоряжение Правительства Республики Коми от 24 марта 2009 г. N 82-р |
Заказчик Программы | Правительство Республики Коми |
Основные разработчики Программы | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми |
Цель Программы | развитие сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Республики Коми в части создания экономических и технологических условий устойчивого развития свиноводства и увеличения объемов производства продукции свиноводства |
Задачи Программы | для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач: обновление и модернизация основных фондов, в том числе за счет реконструкции, технического и технологического перевооружения производственных помещений для свиноводства; повышение уровня обеспеченности свиней качественными кормами; повышение конкурентоспособности продукции свиноводства, производимой на территории Республики Коми |
Исполнители Программы | Правительство Республики Коми, а также министерства и иные органы исполнительной власти Республики Коми, уполномоченные им, органы местного самоуправления (по согласованию), а также иные органы и организации, привлекаемые в установленном порядке |
Объемы и источники финансирования Программы (в ред. Постановлений Правительства РК от 08.12.2010 N 431, от 15.09.2011 N 390, от 13.12.2011 N 556) | в целом на реализацию Программы потребуется 257,670 млн. рублей из средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе по годам: 2009 год - 103,384 млн. рублей; 2010 год - 76,640 млн. рублей; 2011 год - 77,646 млн. рублей |
Сроки реализации Программы | 2009 - 2011 годы |
Целевые индикаторы и ожидаемые конечные результаты от реализации Программы | реализация Программы позволит: увеличить поголовье свиней на 39%; обеспечить ввод животноводческих помещений для содержания свиней после реконструкции не менее 10,5 тысячи скотомест; увеличить производство мяса свиней до 5,0 тысяч тонн; создать новые рабочие места до 80 человек; увеличить выручку от реализации продукции свиноводства (в сопоставимых ценах) в 2011 году по отношению к 2008 году на 32% |
Система организации контроля за исполнением Программы | контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Республики Коми |
Раздел I.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом
В Республике Коми уровень самообеспеченности продукцией животноводства более чем в два раза ниже, чем в среднем по России. В 2007 году за счет собственных ресурсов потребление по мясу и мясопродуктам формировалось на 26 процентов. Из-за сокращения собственного производства республика вынуждена увеличивать завоз продовольствия. В структуре формирования продовольственных ресурсов ввоз мяса из-за пределов республики возрос с 68 процентов в 2000 году до 72 процентов в 2006 году.
Ситуация по разным видам продукции складывается неоднозначно. В последние годы успешно развивается птицеводство. С 2000 года в структуре производства скота и птицы на убой (в живой массе) произошел существенный рост доли птицы с 48 процентов до 77 процентов. По сравнению с 2000 годом производство мяса птицы возросло в 2,3 раза. Использование современных технологий, быстрый оборот вложенных средств свидетельствуют об инвестиционной привлекательности мясного птицеводства.
Несмотря на значительную государственную поддержку, развитие свиноводства не достигает ожидаемых результатов.
Необходимость увеличения производства мяса подтверждается тем, что потребление мяса на душу населения в республике ниже в сравнении с медицинскими нормами на 20 процентов.
Учитывая, что разведением крупного рогатого скота мясного направления в республике практически никто не занимается, для увеличения мясных ресурсов собственного производства следует в среднесрочной перспективе рассматривать свиноводство.
Свиноводство - отрасль, которая, как и птицеводство, позволяет вести высокорентабельное производство с применением интенсивных технологий и с коротким сроком окупаемости инвестиций.
В настоящее время ситуация в свиноводстве характеризуется динамикой следующих показателей.
Анализ состояния свиноводства в Республике Коми
Показатели | Единица измерения | 2006 год | 2007 год | 2008 год | 2008 год в % к 2006 году |
1. Поголовье свиней, всего в том числе в сельскохозяйственных организациях | тыс. голов тыс. голов | 23,6 17,1 | 27,1 18,9 | 25,2 17,5 | 106,4 102,3 |
2. Реализовано свиней на убой в живой массе | тыс. тонн | 3,8 | 3,3 | 3,8 | 100 |
3. Производство свинины на душу населения | килограмм | 3,9 | 3,4 | 3,9 | 100 |
4. Покупка племенного молодняка свиней | голов | 109 | 107 | 192 | 176 |
5. Рентабельность производства мяса свиней: с государственной поддержкой; без государственной поддержки | % % | 21,0 -11,1 | 10,7 -21,9 | 38,0 0,12 | 17 11,2 |
Факторами, сдерживающими устойчивое развитие свиноводства, являются:
низкий выход поросят в расчете на 100 свиноматок (1644 гол.);
отсутствие производственных помещений с современными технологиями и оборудованием;
отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в Республике Коми возможностей развития свиноводства;
недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводит к несбалансированности рационов кормления свиней по питательным веществам.
Основными производителями свинины в республике являются два предприятия, в том числе свиноводческий комплекс в с. Зеленец. На долю комплекса приходится около 50 процентов свинины, произведенной и реализованной на республиканском рынке. Свиноводческий комплекс введен в эксплуатацию в 1975 году, его проектная мощность составляет 24 тысячи голов. До девяностых годов комплекс работал стабильно, производя около 4 тысяч тонн свинины в год. За время эксплуатации технологическое оборудование морально и физически устарело. В настоящее время на комплексе размещено 7,5 тысячи голов свиней, производство свинины составляет 900 тонн. В целях восстановления комплекса реализуется инвестиционный проект по его реконструкции. Общая стоимость проекта - 800 млн. рублей. В данном проекте предусматривается поэтапная реконструкция в течение 2008 - 2015 годов, что позволит довести поголовье свиней к концу 2015 года до 35 тысяч голов, увеличить производство мяса на комплексе до 6,6 тысячи тонн, а также повысить рентабельность и конкурентоспособность производимой продукции. Первый этап реконструкции на период 2008 - 2011 годов позволит увеличить поголовье свиней комплекса до 18 тысяч голов, производство мяса - до 2,1 тысячи тонн.
Развитие свиноводства следует рассматривать как проблему общереспубликанского значения, решение которой программно-целевым методом позволит повысить обеспеченность населения республики свининой.
Раздел II.Цели и задачи программы
Цель Программы - развитие сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Республики Коми в части создания экономических и технологических условий устойчивого развития свиноводства и увеличения объемов производства продукции свиноводства.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
обновление и модернизация основных фондов, в том числе за счет реконструкции, технического и технологического перевооружения производственных помещений для свиноводства;
повышение уровня обеспеченности свиней качественными кормами;
повышение конкурентоспособности продукции свиноводства, производимой на территории Республики Коми.
Раздел III.Оценка приоритетности задач, для решения которых программа принимается
Приоритетность задач Программы определена следующими основными документами:
постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. N 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы";
постановление Правительства Республики Коми от 14 сентября 2009 г. N 261 "Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2010 - 2012 годы)".
Приоритетность задач Программы на уровне Республики Коми подтверждается также положениями Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. N 45, направлениями которой являются:
модернизация производственного потенциала отрасли посредством реконструкции и строительства животноводческих помещений с использованием высокопроизводительного оборудования и современных технологий;
совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных животных.
Раздел IV.Сроки реализации программы
Сроки реализации Программы - 2009 - 2011 годы.
Раздел V.Система программных мероприятий
N п/п | Наименование мероприятий | Сроки реализации | Объем финансирования из республиканского бюджета Республики Коми (тыс. рублей) | Бюджетополучатели (ответственные исполнители) | |||
всего | 2009 год | 2010 год | 2011 год | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
I. Обновление и модернизация основных фондов, в том числе за счет реконструкции, технического и технологического перевооружения производственных помещений | |||||||
1. | Субсидирование расходов на погашение части основного долга по кредитам, привлеченным в кредитных организациях на строительство, реконструкцию и техническое или технологическое перевооружение животноводческих помещений для содержания свиней | 2009 | 900,0 | 900,0 | - | - | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми |
2. (в ред. Постановления Правительства РК от 15.09.2011 N 390) | Субсидирование расходов на реконструкцию животноводческих помещений для содержания свиней, включая расходы по приобретению машин и оборудования для свиноводства, в том числе на техническое и технологическое перевооружение | 2009 - 2011 2009 - 2011 | 97000,0 97000,0 | 30000,0 30000,0 | 37000,0 37000,0 | 30000,0 30000,0 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми |
(в ред. Постановления Правительства РК от 15.09.2011 N 390) | Итого по подразделу I | 97900,0 | 30900,0 | 37000,0 | 30000,0 | ||
II. Повышение уровня обеспеченности свиней качественными кормами и повышение конкурентоспособности продукции свиноводства | |||||||
3. (в ред. Постановления Правительства РК от 13.12.2011 N 556) | Субсидирование расходов на приобретение комбикорма для свиней | 2009 - 2011 | 17121,1 | 5258,0 | 6344,0 | 5519,1 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми |
4. (в ред. Постановлений Правительства РК от 15.09.2011 N 390, от 13.12.2011 N 556) | Предоставление субсидий на поддержку животноводства: на мясо свиней, поставляемых на республиканский рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия; на содержание свиней | 2009 - 2011 | 142648,9 | 67226,0 | 33295,9 | 42127,0 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми |
5. | Организация проведения ярмарок выходного дня | 2009 - 2011 | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми | ||||
(в ред. Постановлений Правительства РК от 15.09.2011 N 390, от 13.12.2011 N 556) | Итого по подразделу II | 159770,0 | 72484,0 | 39639,9 | 47646,1 | ||
(в ред. Постановлений Правительства РК от 15.09.2011 N 390, от 13.12.2011 N 556) | Всего по Программе | 257670,0 | 103384,0 | 76639,9 | 77646,1 | ||
Раздел VI.Оценка результатов реализации программы и оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной эффективности программы
Реализация мероприятий Программы создаст условия и предпосылки для развития свиноводства, что позволит в перспективе снизить зависимость республики в снабжении населения мясом и мясопродуктами.
Целевой характер Программы позволит добиться следующих результатов, характеризующих ее экономическую эффективность:
увеличить поголовье свиней на 39%;
обеспечить ввод животноводческих помещений для содержания свиней после реконструкции не менее 10,5 тысячи скотомест;
увеличить производство мяса свиней до 5,0 тысяч тонн;
повысить рентабельность продукции свиноводства;
повысить производительность труда в свиноводстве.
Целевые показатели и индикаторы
N п/п | Наименование показателя (индикатора) | 2008 год (база) | 2009 год (прогноз) | 2010 год (прогноз) | 2011 год (прогноз) | |||||
1. | Поголовье свиней, тыс. голов | 25,2 | 26,0 | 31,0 | 35,0 | |||||
2. | Реализация свиней на убой в живой массе, тыс. тонн | 3,8 | 4,0 | 4,3 | 5,0 | |||||
3. | Производство мяса свиней на душу населения, килограмм | 3,9 | 4,2 | 4,5 | 5,3 | |||||
4. | Создано новых рабочих мест, человек | x | 11 | 24 | 45 | |||||
5. (в ред. Постановления Правительства РК от 08.12.2010 N 431) | Выручка от реализации продукции (в сопоставимых ценах), млн. рублей | 328,8 | 384,5 | 372,1 | 432,7 | |||||
6. (в ред. Постановлений Правительства РК от 12.07.2010 N 209, от 08.12.2010 N 431) | Прирост выручки от реализации продукции (в сопоставимых ценах) к базовому уровню, млн. рублей | x | 55,7 | 43,3 | 103,9 | |||||
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет заключаться в улучшении условий труда для работников животноводства и повышении его престижности, а также в повышении уровня заработной платы в сельскохозяйственных организациях.
Бюджетная эффективность реализации мероприятий Программы определяется сокращением бюджетных расходов в расчете на производимый объем продукции, а также ростом налоговых поступлений в республиканский бюджет Республики Коми за счет увеличения доходов от реализации продукции свиноводства.
Показатели эффективности реализации мероприятий Программы
N п/п | Показатели | Единица измерения | 2009 год (прогноз) | 2010 год (прогноз) | 2011 год (прогноз) | Всего за 3 года | |||
1. (в ред. Постановления Правительства РК от 08.12.2010 N 431) | Выручка от реализации свиней (ТП) | млн. руб. | 384,5 | 434,8 | 540,5 | 1359,8 | |||
2. | Ежегодный прирост выручки от реализации свиней (дельта ТП) | млн. руб. | 55,7 | 50,3 | 105,7 | 211,7 | |||
3. (в ред. Постановлений Правительства РК от 12.07.2010 N 209, от 08.12.2010 N 431, от 15.09.2011 N 390, от 13.12.2011 N 556) | Финансирование Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - всего (Ф) | млн. руб. | 103,4 | 76,7 | 77,6 | 257,7 | |||
4. (в ред. Постановлений Правительства РК от 12.07.2010 N 209, от 08.12.2010 N 431, от 15.09.2011 N 390, от 13.12.2011 N 556) | Показатели эффективности (Эобщ.) | % | 53,9 | 65,6 | 136,2 | 82,1 | |||
Э = дельта ТП / Ф x 100, общ. где: Э - коэффициент общей эффективности расходования финансовых общ. средств; дельта ТП - ежегодный прирост свиней на убой в стоимостном выражении; Ф - объем финансирования производства продукции по Программе.
Реализация мероприятий Программы не несет негативных экологических последствий, они будут способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов Республики Коми путем применения современных технологий по утилизации навоза.
Раздел VII.Ресурсное обеспечение программы
В целом на реализацию Программы потребуется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 257,670 млн. рублей, в том числе по годам:
2009 год - 103,384 млн. рублей;
2010 год - 76,640 млн. рублей;
2011 год - 77,646 млн. рублей.
Раздел VIII.Система управления и контроля за ходом реализации программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Республики Коми. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми представляет в установленном порядке Правительству Республики Коми отчет о ходе реализации Программы.
Координация деятельности министерств и иных органов исполнительной власти Республики Коми по выполнению Программы, а также контроль за выполнением ими мероприятий Программы осуществляются Правительством Республики Коми.