| N п/п |
Наименование муниципальной программы, подпрограммы (ПП), основного мероприятия (ОМ) |
Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию |
Наименование показателя, единица измерения |
Значение показателя конечного и непосредственного результатов по годам реализации |
|
|
|
|
Базисный год (2012 год) |
Текущий год (оценка, 2013 год) |
1 год |
2 год |
3 год |
4 год |
5 год |
6 год |
7 год |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
Программа . Экономическое развитие
Цель: Формирование устойчивой модели экономического развития на основе рационального использования местных ресурсов |
Администрация МР "Усть-Куломский" |
Индекс промышленного производства, %% к предыдущему году |
107 |
107,5 |
108 |
108,5 |
109 |
109,3 |
109,5 |
109,7 |
110,0 |
|
|
|
Продукция сельского хозяйства (по хозяйствам всех категорий), млн. руб. |
472 |
460 |
470 |
480 |
490 |
500 |
510 |
520 |
530 |
|
|
|
Оборот продукции (услуг) малых и средних предприятий, млн. руб. |
616,7 |
655,5 |
687,0 |
713,1 |
739,5 |
740,0 |
745,0 |
749,5 |
750,0 |
|
|
|
Количество действующих туристических маршрутов, ед. |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
Уровень регистрируемой безработицы, %% |
6,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
| 1 |
ПП 1 . Развитие лесопромышленного комплекса |
Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела экономической и налоговой политики |
1.1. Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева, %% к предыдущему году |
100 |
102 |
108 |
108 |
108 |
108 |
108 |
110 |
115 |
|
|
|
1.2. Уровень производства необработанной древесины, %% к предыдущему году |
5 |
5 |
7 |
8 |
10 |
12 |
13 |
14 |
15 |
| Задача 1.1. Повышение инвестиционной активности в лесопромышленном комплексе, направленной на повышение комплексности и глубины переработки древесины |
| 1.1.1 |
ОМ. Содействие реализации инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе |
Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела экономической и налоговой политики |
1.1.1.1. Инвестиции в основной капитал обрабатывающих производств (по ВЭД "Обработка древесины и производство изделий из дерева, кроме производства мебели"), млн. руб. |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
| 1.1.2 |
ОМ. Содействие развитию лесопромышленных предприятий |
Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела экономической и налоговой политики |
1.1.2.1. Индекс обработки древесины и производства изделий из дерева, %% к предыдущему году |
100 |
115 |
125 |
130 |
145 |
160 |
175 |
185 |
200,0 |
|
|
|
1.1.2.2. Уровень производства необработанной древесины, %% к предыдущему году |
5 |
5 |
7 |
8 |
10 |
12 |
13 |
14 |
15,0 |
| Задача 1.2. Развитие системы управления лесопромышленным комплексом |
| 1.2.1 |
ОМ. Развитие сотрудничества органов местного самоуправления с предприятиями лесопромышленного комплекса |
Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела экономической и налоговой политики |
1.2.1.1. Количество действующих между лесопромышленными предприятиями и ОМСУ соглашений по совместному решению социально-экономических проблем, ед. |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
|
|
|
1.2.1.2. Доля специалистов с высшим специальным образованием в промышленности, %% |
3 |
4 |
5 |
6 |
6 |
7 |
7 |
8 |
8 |
| 1.2.2 |
ОМ. Мероприятия по использованию, охране, защите, воспроизводству муниципальных лесов, расположенных в границах муниципального района |
Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела экономической и налоговой политики |
1.2.2.1. Доля муниципальных лесов, поставленных на кадастровый учет, %% |
0 |
0 |
10 |
30 |
60 |
80 |
100 |
100 |
100 |
|
|
|
1.2.2.2. Искусственное лесовосстановление, га |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 2 |
ПП 2 . Поддержка сельхозтоваропроизводителей |
Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела экономической и налоговой политики |
2.1. Продукция сельского хозяйства (по хозяйствам всех категорий), млн. руб. |
472 |
460 |
470 |
480 |
490 |
500 |
510 |
520 |
530 |
|
|
|
2.2. Коэффициент использования сельхозугодий, %% |
63 |
64 |
65 |
67 |
70 |
72 |
73 |
74 |
75 |
|
|
|
2.3. Инвестиции в основной капитал сельхозорганизаций, тыс. руб. |
25800 |
27200 |
44650 |
26100 |
23100 |
24700 |
21500 |
23200 |
40000 |
| Задача 2.1. Стимулирование роста производства основных видов сельхозпродукции |
| 2.1.1 |
ОМ. Оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в хозяйственной деятельности |
Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела экономической и налоговой политики |
2.1.1.1. Индекс производства продукции растениеводства (в сопоставимых ценах), %% к предыдущему году |
100,3 |
100,1 |
100,4 |
100,5 |
101,0 |
100,5 |
100,5 |
101,0 |
101,0 |
|
|
|
2.1.1.2. Индекс производства продукции животноводства (в сопоставимых ценах), %% к предыдущему году |
94,2 |
98,0 |
99,0 |
100,0 |
100,5 |
101,0 |
101,5 |
102,0 |
103,0 |
| Задача 2.2. Создание условий для эффективного использования сельхозугодий |
| 2.2.1 |
ОМ. Содействие вовлечению в сельскохозяйственный оборот новых земель и сохранение продуктивности эксплуатируемых угодий |
Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела экономической и налоговой политики |
2.2.2.1. Коэффициент использования сельхозугодий, %% |
63 |
64 |
65 |
67 |
70 |
72 |
73 |
74 |
75 |
| Задача 2.3. Развитие инфраструктуры агропродовольственного рынка и сбыта сельхозпродукции |
| 2.3.1 |
ОМ. Комплекс мероприятий, направленных на обеспечение спроса на продукцию сельскохозяйственных товаропроизводителей |
Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела экономической и налоговой политики |
2.3.1.1. Реализация продукции сельского хозяйства (в фактически действовавших ценах), млн. руб. |
51 |
52 |
53 |
58 |
61 |
64 |
68 |
71 |
74 |
| 2.3.2 |
ОМ. Поддержка малых форм хозяйствования отрасли (крестьянских (фермерских) хозяйств) |
|
2.3.2.1. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, шт. |
67 |
34 |
36 |
38 |
40 |
43 |
45 |
47 |
50 |
| 2.3.3. |
ОМ. Стимулирование переработки сельскохозяйственной продукции, рыбы, дикоросов и производства пищевой продукции |
|
2.3.3.1. Индекс производства пищевых продуктов, включая напитки, %% к предыдущему году |
98,0 |
100,0 |
105,0 |
101,0 |
102,0 |
103,0 |
104,0 |
105,0 |
98,0 |
| 2.3.4 |
ОМ. Обеспечение роста присутствия сельскохозяйственной продукции предприятий района за пределами района |
|
2.3.4.1. Вывоз сельхозпродукции за пределы МР "Усть-Куломский", млн. руб. |
25 |
26 |
26 |
27 |
30 |
32 |
34 |
35 |
36 |
| 2.3.5. |
Возмещение части затрат на проведение проектно-изыскательских работ в целях реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие товарного рыбоводства |
Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела экономической и налоговой политики |
2.5.1.1. Прирост выращенной товарной рыбы, %% |
- |
- |
- |
- |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
| Задача 2.4. Создание условий для проведения модернизации, повышения доходности сельскохозяйственных предприятий |
| 2.4.1 |
ОМ. Оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в инвестиционной деятельности |
Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела экономической и налоговой политики |
2.4.1.1. Инвестиции в основной капитал сельхозпредприятий, тыс. руб. |
25800 |
27200 |
44650 |
26100 |
23100 |
24700 |
21500 |
23200 |
40000 |
| 2.4.2 |
ОМ. Комплекс мероприятий по содействию сельскохозяйственным товаропроизводителям в получении лесных участков для заготовки древесины на технологические нужды |
Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела экономической и налоговой политики |
2.4.2.1. Объемы заготовленной древесины на технологические нужды, тыс. куб.м |
- |
- |
0,3 |
0,5 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,5 |
1,5 |
| 2.4.3. |
Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством РК и ОАО "Монди СЛПК" |
Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела экономической и налоговой политики |
2.6.1.1. Доля реализованных мероприятий в общем числе мероприятий Соглашения, %% |
- |
- |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
| 3 |
ПП 3 . Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства |
Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела экономической и налоговой политики |
Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек населения, ед. |
189 |
189 |
189 |
189 |
190 |
190 |
190 |
190 |
190 |
|
|
|
Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций, %% |
29,2 |
29,2 |
29,2 |
29,2 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
|
|
|
Оборот продукции (услуг) малых и средних предприятий, млн. руб. |
616,7 |
655,5 |
687,0 |
713,1 |
739,5 |
740,0 |
745,0 |
749,5 |
750,0 |
| Задача 3.1. Формирование благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства |
| 3.1.1 |
ОМ. Проведение мероприятий по формированию позитивного имиджа МиСП |
Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела экономической и налоговой политики |
3.1.1.1. Количество информационных публикаций в СМИ, посвященных теме МиСП, ед. |
10 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
20 |
|
|
|
3.1.1.2. Количество торгово-выставочных мероприятий, ед. |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
3 |
3 |
4 |
4 |
| Задача 3.2. Обеспечение эффективности инфраструктуры поддержки и стимулирования развития МиСП |
| 3.2.1 |
ОМ. Мероприятия по обеспечению финансовой поддержки организации и развития субъектов МиСП |
Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела экономической и налоговой политики |
3.2.1.1. Объемы финансовой поддержки субъектов МиСП, всего, тыс. руб. |
3041 |
4921,0 |
2800,0 |
2800,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
3000,0 |
|
|
|
3.2.1.2. Количество субъектов МиСП, получивших финансовую поддержку, ед. |
12 |
17 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
|
|
3.2.1.3. Количество реализованных бизнес-проектов в общем количестве бизнес-проектов, представленных на конкурсный отбор в рамках поддержки малого и среднего бизнеса |
10 |
9 |
9 |
9 |
9 |
9 |
10 |
10 |
10 |
| 3.2.2 |
ОМ. Мероприятия по обеспечению консультационной, организационно-методической и информационной поддержки малого и среднего предпринимательства |
|
3.2.2.1. Количество субъектов МиСП, прошедших обучение, шт. |
25 |
28 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
| 3.2.3. |
Реализация Соглашения о социально-экономическом сотрудничестве между Правительством РК и ОАО "Монди СЛПК" в части, касающейся МО МР "Усть-Куломский" |
Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела экономической и налоговой политики |
3.2.3.1. Количество субъектов МиСП, которым оказана финансовая помощь, ед. |
- |
- |
1 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| 3.2.4 |
Предоставление имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства |
Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела по управлению муниципальным имуществом управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям |
Количество субъектов МиСП, которым оказана имущественная поддержка, ед. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 4 |
ПП 4 . Развитие туризма |
Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела экономической и налоговой политики |
Количество действующих туристических маршрутов, реализуемых туристическими центрами и агентствами Республики Коми, ед. |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
| Задача 4.1. Создание туристского имиджа Усть-Куломского района |
| 4.1.1. |
ОМ. Формирование узнаваемого межрегионального туристического бренда на основе культурно-исторического наследия и уникальных природных объектов МР |
Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела экономической и налоговой политики |
4.1.1.1. Количество действующих туристических маршрутов, реализуемых на территории района, ед. |
1 |
2 |
3 |
4 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
|
|
|
4.1.1.2. Количество коллективных средств размещения (гостиницы, санаторно-курортные организации, организации отдыха, туристские базы), ед. |
5 |
6 |
7 |
7 |
7 |
7 |
7 |
8 |
8 |
| Задача 4.2. Создание благоприятных условий для развития инфраструктуры туризма |
| 4.2.1. |
ОМ. Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, главам крестьянских (фермерских) хозяйств, занятым организацией отдыха и развлечений населения на возмещение части затрат на приобретение основных средств, предназначенных для организации отдыха и развлечений |
Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела экономической и налоговой политики |
4.2.1.1. Количество субъектов, получивших финансовую помощь в виде субсидий на возмещение части затрат на приобретение основных средств, предназначенных для организации отдыха и развлечений, ед. |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 4.2.2. |
ОМ Предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, главам крестьянских (фермерских) хозяйств, занятым организацией отдыха и развлечений населения на возмещение части затрат на приобретение строительных материалов, предназначенных для организации отдыха и развлечений |
Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела экономической и налоговой политики |
4.2.2.1. Количество субъектов, получивших финансовую помощь в виде субсидий на возмещение части затрат на приобретение строительных материалов, предназначенных для организации отдыха и развлечений, ед. |
1 |
1 |
0 |
0 |
0 |
1 |
1 |
1 |
1 |
| 4.2.3. |
Предоставление иных межбюджетных трансфертов сельским поселениям МР "Усть-Куломский" на развитие внутреннего туризма |
Администрация МР "Усть-Куломский" в лице отдела экономической и налоговой политики |
4.2.3.1. Количество установленных туристических объектов, ед. |
0 |
1 |
3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
| Задача 5.1. Участие в содействии занятости населения |
| 5.1.1 |
ОМ. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам сельских поселений на реализацию мероприятий по содействию занятости населения |
Администрация МР "Усть-Куломский" в лице управления по капитальному строительству, территориальному развитию, земельным и имущественным отношениям |
5.1.1.1. Уровень общей и регистрируемой безработицы (%%) |
6,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
|
|
|
5.1.1.2. Объем предоставляемых муниципальных услуг населению (чел.) |
5018 |
5018 |
5018 |
5018 |
5018 |
5018 |
5018 |
5018 |
5018 |