| N п/п |
Наименование мероприятия |
Способы реализации мероприятий |
Ответственный исполнитель |
Срок реализации |
Индикатор (показатель) исполнения мероприятия |
|
|
|
|
|
Индикатор (показатель) исполнения мероприятия |
Единица измерения |
значение, в том числе по годам: |
|
|
|
|
|
|
|
2017 |
2018 |
2019 |
| 1. Оптимизация расходных обязательств МО ГО "Сыктывкар" в части исключения расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных к полномочиям органов местного самоуправления МО ГО "Сыктывкар" |
| 1.1. |
Оптимизация расходных обязательств МО ГО "Сыктывкар" в части исключения расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Республики Коми к полномочиям органов местного самоуправления МО ГО "Сыктывкар" |
1. Инвентаризация реестра расходных обязательств МО ГО "Сыктывкар"
2. Формирование перечня расходных обязательств, не связанных с решением вопросов, отнесенных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Республики Коми к полномочиям органов местного самоуправления МО ГО "Сыктывкар"
3. Подготовка предложений по оптимизации расходов на осуществление несвойственных полномочий
4. Формирование, утверждение и реализация Плана по отмене финансирования расходных обязательств, не связанных с решением вопросов местного значения |
Главные распорядители бюджетных средств представляют отчет
Департаменту финансов для учета при формировании проекта бюджета на плановые периоды |
2017 - 2018 годы |
Отчет главных распорядителей бюджетных средств с обязательным указанием бюджетного эффекта |
Да/нет |
Да |
Да |
- |
| 2. Оптимизация расходов на содержание органов местного самоуправления МО ГО "Сыктывкар" |
| 2.1. |
Установление запрета на увеличение штатной численности муниципальных служащих МО ГО "Сыктывкар" |
Включение статьи в решение Совета МО ГО "Сыктывкар" о бюджете МО ГО "Сыктывкар" |
Департамент финансов |
2017 - 2019 годы |
Статья об ограничении штатной численности служащих МО ГО "Сыктывкар" включена в проект решения Совета МО ГО "Сыктывкар" о бюджете |
Да/нет |
Да |
Да |
Да |
| 2.2. |
Соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной штатной основе, и муниципальных служащих, установленных Правительством Республики Коми |
Включение положения в постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" о мерах по реализации решения Совета МО ГО "Сыктывкар" о бюджете МО ГО "Сыктывкар" |
Департамент финансов |
2017 - 2019 годы |
Положение о соблюдении нормативов формирования расходов на оплату труда включено в постановление администрации МО ГО "Сыктывкар" о мерах по реализации решения Совета МО ГО "Сыктывкар" о бюджете МО ГО "Сыктывкар" |
Да/нет |
Да |
Да |
Да |
| 2.3. |
Проведение детального анализа существующих функций органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления МО ГО "Сыктывкар" (в лице структурных подразделений администрации МО ГО "Сыктывкар", отраслевых (функциональных) органов администрации МО ГО "Сыктывкар" на предмет дублирования |
1. Анализ существующих полномочий и функций, установленных законодательно
2. Правовая экспертиза положений об отраслевых (функциональных) органах администрации МО ГО "Сыктывкар"
3. Формирование предложений по исключению (перераспределению) дублирующих функций |
Администрация Эжвинского района, отраслевые (функциональные) органы администрации представляют отчет в Правовое управление |
2017 - 2019 годы |
Аналитическая записка Правового управления |
Да/нет |
Да |
Да |
Да |
| 2.4. |
Выведение непрофильных специалистов из числа муниципальных служащих МО ГО "Сыктывкар" |
1. Изучение нормативно-правовых актов и опыта муниципальных образований
2. Взаимодействие с Администрацией Главы Республики Коми на предмет формирования перечня непрофильных специалистов
3. Формирование предложений |
Администрация Эжвинского района, отраслевые (функциональные) органы представляют предложения в отдел муниципальной службы и кадров администрации |
2018 год |
Аналитическая записка |
Да/нет |
- |
Да |
- |
| 2.5. |
Оптимизация расходов в части служебного автотранспорта, обслуживающего работников органов местного самоуправления |
1. Проведение анализа
2. Подготовка предложений |
Главные распорядители бюджетных средств формируют предложения в адрес ДФ |
2017 год |
Аналитическая записка |
Да/нет |
Да |
- |
- |
| 3. Оптимизация расходов бюджета МО ГО "Сыктывкар" |
| 3.1. |
Достижение (непревышение) в 2017 - 2019 годах значений целевых показателей заработной платы, установленных в региональных планах мероприятий ("дорожных картах") изменений в отраслях социальной сферы, направленных на повышение эффективности образования, науки и культуры |
Разработка и реализация мероприятий по выполнению целевых показателей заработной платы |
Соответствующие отраслевые органы администрации, в том числе: |
2017 - 2019 годы |
Достижение значений целевых показателей заработной платы в 2017 - 2019 годах с обеспечением за счет: |
Да/нет |
Да |
Да |
Да |
|
|
|
Управление образования |
|
повышения эффективности использования бюджетных средств и роста доходов от внебюджетной деятельности |
тыс. руб. |
9 000 |
9 000 |
9 000 |
|
|
|
Управление дошкольного образования |
|
повышения эффективности использования бюджетных средств и роста доходов от внебюджетной деятельности |
тыс. руб. |
11 700 |
11 900 |
11 900 |
|
|
|
Управление культуры |
|
повышения эффективности использования бюджетных средств и роста доходов от внебюджетной деятельности |
тыс. руб. |
9 304,7 |
9 304,7 |
9 304,7 |
|
|
|
Управление физической культуры и спорта |
|
повышения эффективности использования бюджетных средств и роста доходов от внебюджетной деятельности |
тыс. руб. |
806,5 |
806,5 |
806,5 |
| 3.2. |
Разработка и реализация мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы по муниципальным учреждениям, включающих мероприятия:
а) ликвидацию муниципальных учреждений, их преобразование в иные организационно-правовые формы (в том числе учреждений, деятельность которых не соответствует полномочиям МО ГО "Сыктывкар" и не соответствует сфере деятельности органа, осуществляющего функции и полномочия его учредителя);
б) укрупнение (объединение, присоединение) муниципальных учреждений;
в) кооперацию и интеграцию учреждений дополнительного образования, культуры и спорта;
г) анализ муниципальных услуг (работ) на предмет:
- целесообразности их оказания (выполнения) муниципальными учреждениями;
- возможности их оказания иными методами, способами (дистанционное обучение, выездное (мобильное) оказание услуг и т.п.); |
Разработка мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы по муниципальным учреждениям |
Главные распорядители бюджетных средств |
30.07.2017 |
Утверждение мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы по муниципальным учреждениям |
Да/нет |
Да |
_ |
_ |
|
|
Мониторинг реализации мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы по муниципальным учреждениям |
|
Ежеквартально не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом |
Отчет о реализации мероприятий по оптимизации бюджетных расходов на 2017 - 2019 годы по муниципальным учреждениям с указанием бюджетного эффекта (сокращения бюджетных расходов) |
Да/нет |
Да |
Да |
Да |
|
д) обеспечение дифференциации оплаты труда основного и прочего персонала, оптимизации административно-управленческого, вспомогательного и обслуживающего персонала с учетом предельной доли расходов на оплату их труда в фонде оплаты труда учреждений не более 40%%;
е) соблюдение нормативов нагрузки на основной персонал;
ж) соблюдение коэффициента кратности руководителей и работников учреждений;
з) передачу несвойственных функций муниципальных учреждений на аутсорсинг;
и) создание межотраслевых централизованных бухгалтерий;
централизованных информационно-методических центров;
централизованных хозяйственных учреждений;
к) реализацию (продажу), консервацию излишнего (неиспользуемого) имущества учреждений;
л) развитие приносящей доход деятельности бюджетных и автономных учреждений, расширение перечня платных услуг;
м) сокращение расходов на аренду недвижимого имущества |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 3.3. |
Мониторинг выполнения муниципальных заданий, обеспечение возврата субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания в случае его невыполнения в соответствии с постановлением администрации МО ГО "Сыктывкар" от 09.12.2015 N 12/3780 "О порядке формирования муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания" |
Проведение мониторинга.
Обеспечение возврата субсидий |
Отраслевые (функциональные) органы администрации, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений |
2017 - 2019 годы (в сроки, установленные Порядком) |
Размещение результатов мониторинга в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" |
Да/нет |
Да |
Да |
Да |
| 3.4. |
Оптимизация расходов на опубликование муниципальных правовых актов |
1. Определение динамики бюджетных расходов на официальное опубликование (обнародование) муниципальных правовых актов
2. Формирование предложений по оптимизации расходов, связанных с официальным опубликованием (обнародованием) муниципальных правовых актов |
Администрация (Правовое управление,
Управление делами, Управление информации и организационной работы) |
2017 год |
Аналитическая записка |
Да/нет |
Да |
- |
- |
| 3.5. |
Осуществление инвентаризации расходов муниципальных заданий муниципальных учреждений в части расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов |
1. Анализ расходов муниципальных заданий муниципальных учреждений в части расходов на приобретение основных средств и нематериальных активов в разрезе учреждений и отраслей в динамике лет (в сравнении с первоначально запланированными объемами)
2. Выявление объема неэффективных бюджетных расходов
3. Сокращение объемов муниципальных заданий на сумму неэффективных расходов при формировании расходов бюджета на плановый период |
Отраслевые (функциональные) органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений |
2017 - 2019 годы |
Аналитическая записка главных распорядителей бюджетных средств |
Да/нет |
Да |
Да |
Да |
| 3.6. |
Инвентаризация объемов расходов по возмещению коммунальных услуг и содержанию помещений за счет бюджетных средств в зависимости от сезонности и каникулярного времени |
1. Анализ объемов расходов по возмещению коммунальных услуг и содержанию помещений муниципальных учреждений за счет бюджетных средств в зависимости от сезонности и каникулярного времени
2. Представление предложений по оптимизации указанных расходов |
Отраслевые (функциональные) органы администрации, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений |
2017 - 2019 годы |
Аналитическая записка, содержащая в обязательном порядке предложения по возмещению коммунальных услуг и содержанию помещений средств в зависимости от сезонности выполняемых работ, в каникулярное время |
Да/нет |
Да |
Да |
Да |
| 3.7. |
Переход к системе стандартизации качества управления ресурсами в муниципальных учреждениях МО ГО "Сыктывкар" |
1. Изучение опыта муниципальных образований
2. Формирование плана мероприятий по переходу к внедрению системы стандартизации качества управления ресурсами |
Отраслевые (функциональные) органы администрации, осуществляющие функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений, Управление экономики и анализа, Департамент финансов |
2017 год |
Аналитическая записка |
Да/нет |
Да |
- |
- |
| 3.8. |
Выявление неиспользуемых основных фондов и принятие мер по их продаже, сдаче в аренду либо перепрофилированию в целях сокращения расходов на его содержание |
1. Проведение инвентаризации основных фондов;
2. Разработка предложений |
Главные распорядители бюджетных средств,
муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия |
Постоянно |
Аналитическая записка |
Да/нет |
Да |
Да |
Да |
| 3.9. |
Проведение мероприятий по энергосбережению и энергетической эффективности |
1. Проведение мероприятий, способствующих энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
Главные распорядители бюджетных средств,
муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия |
2017 - 2019 годы |
Аналитическая записка |
Да/нет |
Да |
Да |
Да |
| 3.10. |
Привлечение средств организаций города на реализацию социальных и экономически значимых мероприятий на территории МО ГО "Сыктывкар" в рамках действующего законодательства и заключенных договоров (соглашений) о социально-экономическом сотрудничестве |
1. Заключение соглашений о социальном партнерстве с организациями, предприятиями, функционирующими на территории МО ГО "Сыктывкар"
2. Анализ и формирование перечня расходов, финансирование которых возможно за счет спонсорской помощи организаций и предприятий, функционирующих на территории МО ГО "Сыктывкар" |
Управление экономики и анализа, администрация Эжвинского района, Управление образования, Управление дошкольного образования, Управление культуры, Управление физической культуры и спорта |
2017 - 2019 годы |
Заключенные соглашения |
Да/нет |
Да |
Да |
Да |
| 4. Повышение функциональной эффективности расходов в сфере муниципальных закупок |
| 4.1. |
Рассмотрение вопроса создания комиссии по оценке обоснованности и целесообразности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования |
1. Изучение опыта муниципальных образований Российской Федерации по вопросу создания комиссии по оценке обоснованности и целесообразности закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования |
Администрация,
главные распорядители бюджетных средств |
2018 год |
Аналитическая записка |
Да/нет |
- |
Да |
- |
| 4.2. |
Организация и проведение совместных закупок отдельных товаров, работ, услуг для муниципальных нужд |
1. Анализ возможности и целесообразности проведения совместных торгов
2. Формирование перечня товаров, работ, услуг для проведения совместных закупок |
Главные распорядители бюджетных средств |
2017 - 2019 годы |
Аналитическая записка |
Да/нет |
Да |
Да |
Да |
| 4.3. |
Сокращение доли неконкурентных процедур закупок (закупка у единственного поставщика) и увеличение доли закупок путем проведения открытых конкурсов, электронных аукционов, запросов котировок |
1. Анализ целесообразности определения поставщиков, подрядчиков на основании конкурентных способов
2. Осуществление соответствующих мероприятий |
Главные распорядители бюджетных средств, муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия |
2017 - 2019 годы |
Аналитическая записка |
Да/нет |
Да |
Да |
Да |
| 5. Оптимизация инвестиционных расходов |
| 5.1. |
Оптимизация бюджетных расходов на осуществление капитальных вложений по объектам, включенным в перечень инвестиционных проектов, финансируемых за счет средств бюджета МО ГО "Сыктывкар" |
Рассмотрение сводного отчета, подготовленного управлением экономики и анализа, о текущем состоянии объектов инвестиций на заседании Рабочей группы по формированию Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств (принятие решения о прекращении/продолжении реализации инвестиционного проекта) |
Рабочая группа по формированию Перечня инвестиционных проектов, финансируемых за счет бюджетных средств |
Ежеквартально |
Протокол заседания рабочей группы, инвестиционные заявки главных распорядителей средств бюджета, постановление о внесении изменений в постановление администрации МО городского округа "Сыктывкар" от 01.07.2014 N 7/2369 |
Да/нет |
Да |
Да |
Да |
| 5.2. |
Сокращение объемов незавершенного строительства |
1. Списание произведенных капитальных вложений по незавершенным строительством объектам на основании соответствующего муниципального правового акта |
Главные распорядители бюджетных средств |
2017 - 2019 годы |
Аналитическая записка |
Да/нет |
Да |
Да |
Да |
| 6. Оптимизация системы финансового взаимодействия с хозяйствующими субъектами |
| 6.1. |
Оптимизация отдельных видов субсидий юридическим лицам. Совершенствование порядков предоставления субсидий юридическим лицам в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполненных работ, оказанием услуг с установлением в качестве обязательных условий для получения субсидии мер ответственности за нарушение условий, установленных при предоставлении субсидии;
возврат бюджетных средств в бюджет МО ГО "Сыктывкар" |
1. Подготовка предложений по оптимизации отдельных видов субсидий, в том числе путем организации соответствующей деятельности альтернативными способами
2. Внесение изменений в муниципальные правовые акты
3. Ежегодное формирование получателями субсидии (муниципальными унитарными предприятиями) планов по оптимизации расходов и повышению собственных доходов по субсидируемым видам деятельности (при финансовом обеспечении (возмещении) затрат) |
Главные распорядители бюджетных средств |
Постоянно |
Аналитическая записка |
Да/нет |
Да |
Да |
Да |
|
|
|
|
2018 - 2019 годы |
Наличие актуализированных редакций муниципальных правовых актов, устанавливающих обязательные условия для получения субсидии, а также меры ответственности за нарушение указанных обязательных условий |
Да/нет |
- |
Да |
Да |
| 6.2. |
Осуществление мониторинга исполнения заключенных муниципальных контрактов, иных гражданско-правовых договоров, финансируемых за счет средств местного бюджета.
В случае нарушения исполнителем (подрядчиком) условий контракта (договоров) своевременно проводить мероприятия по взысканию штрафных санкций |
1. Осуществление мониторинга исполнения контрактов;
2. Включение обязательного условия о санкциях в связи с нарушением условий контракта или его неисполнением
2. Проведение претензионно-исковой работы |
Главные распорядители бюджетных средств,
муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия |
Постоянно |
Аналитическая записка |
Да/нет |
Да |
Да |
Да |
| 7. Оптимизация расходов в части предоставления выплат отдельным категориям граждан |
| 7.1. |
Пересмотр форм поддержки лицам, имеющим звание "Почетный гражданин города Сыктывкара" в части объема и периодичности |
1. Изучение опыта муниципальных образований РФ;
2. Разработка предложений |
Главные распорядители бюджетных средств формируют предложения в адрес Департамента финансов |
2017 год |
Аналитическая записка |
Да/нет |
Да |
- |
- |
| 7.2. |
Оптимизация количества предоставляемых мер социальной поддержки населения |
1. Проведение анализа, подготовка предложений по пересмотру порядков предоставления мер поддержки
2. Пересмотр критериев и категорий получателей;
3. Подготовка муниципальных правовых актов, предусматривающих пересмотр порядков предоставления мер поддержки (при необходимости) |
Главные распорядители бюджетных средств |
Постоянно |
Аналитическая записка |
Да/нет |
Да |
Да |
Да |
|
|
|
|
|
Принятие муниципального правового акта (при необходимости) |
Да/нет |
Да |
Да |
Да |
| 8. Оптимизация расходов, связанных с исполнением судебных решений |
| 8.1. |
Организация работы по сокращению расходов бюджета, связанных с исполнением судебных решений |
Досудебное урегулирование споров (претензий) в целях минимизации расходов бюджета МО ГО "Сыктывкар" на оплату судебных расходов, штрафов и т.п. |
Главные распорядители бюджетных средств |
Постоянно |
Аналитическая записка |
Да/нет |
Да |
Да |
Да |
| 8.2. |
Обеспечение своевременного исполнения (в том числе контроль) судебных актов, решений налогового органа по вопросам своей компетенции в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации |
Осуществление мониторинга исполнения судебных актов, решений налогового органа |
Главные распорядители бюджетных средств |
Постоянно |
Аналитическая записка |
Да/нет |
Да |
Да |
Да |
| 8.3. |
Организация и проведение заседаний комиссии по заключению мировых соглашений по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства казны муниципального образования городского округа "Сыктывкар" |
Заключение мировых соглашений по исполнению судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства казны муниципального образования городского округа "Сыктывкар" |
Департамент финансов |
Постоянно |
Аналитическая записка |
Да/нет |
Да |
Да |
Да |