Приложение к Распоряжению от 26.08.2016 г № 393-Р Условие
| Год | Базовый уровень операционных расходов, тыс. руб. | Индекс эффективности и операционных расходов | Нормативный уровень прибыли, %% | Показатели энергосбережения и энергетической эффективности | ||||||||||
| Удельный расход электрической энергии, кВтч/куб.м | ||||||||||||||
| в сфере водоотведения | в сфере водоотведения | в сфере водоотведения | на перекачку сточных вод | на очистку сточных вод | на транспортировку сточных вод | |||||||||
| 1 | 3 | 5 | 7 | 13 | 14 | 15 | ||||||||
| 2016 | 1 943,06 | 1,00 | 0,25%% | 0,93 | 1,17 | 0,00 | ||||||||
| 2017 | X | 1,00 | 0,24%% | 0,93 | 1,17 | 0,00 | ||||||||
| 2018 | X | 1,00 | 0,23%% | 0,93 | 1,17 | 0,00 | ||||||||
Таблица 2
Метод индексации
АО "Коми тепловая компания" (Сысольский филиал)
с. Куниб на период регулирования
с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 год
| N п/п | Наименование | Единица измерений | Первый год | Второй год | Третий год | 4-й | 5-й | 6-й | 7-й | 8-й | 9-й | 10-й | 11-й | 12-й |
| План | План | План | ||||||||||||
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |||
| 1 | Необходимая валовая выручка | тыс. руб. | 3 160,37 | 3 313,88 | 3 442,58 | 3 57936 | 3 723,64 | 3 875,16 | 4 034,52 | 4 202,13 | 4 378,41 | 4 563,82 | 4 758,84 | 4 963,95 |
| 1.1 | Текущие расходы | тыс. руб. | 2 442,87 | 2 589,07 | 2 711,64 | 2 842,10 | 2 979,31 | 3 123,62 | 3 275,39 | 3 435,02 | 3 602,91 | 3 779,49 | 3 965,22 | 4 160,57 |
| 1.1.1 | Операционные расходы | тыс. руб. | 1 943,06 | 2 065,98 | 2 163,95 | 2 272,15 | 2 385,76 | 2 505,04 | 2 630,30 | 2 761,81 | 2 899,90 | 3 044,90 | 3 197,14 | 3 357,00 |
| 1.1.1.1 | индекс эффективности расходов | 0,01 | 0,01 | 0,01 | ||||||||||
| 1.1.1.2 | индекс потребительских цен | 1,07 | 1,07 | 1,06 | ||||||||||
| 1.1.1.3 | и идеи: количества активов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| 1.1.2 | Расходы на энергию | тыс. руб. | 323,25 | 346,52 | 371,13 | 393,39 | 417,00 | 442,02 | 468,54 | 496,65 | 526,45 | 558,04 | 591,52 | 627,01 |
| электроэнергия | 323,25 | 346,52 | 371,13 | |||||||||||
| теплоэнергия (теплоноситель) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| топливо | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| холодная вода | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||||
| 1.1.3 | Неподконтрольные расходы | тыс. руб. | 176,56 | 176,56 | 176,56 | 176,56 | 176,56 | 176,56 | 176,56 | 176,56 | 176,56 | 176,56 | 176,56 | 176,56 |
| 1.1.3.1 | расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности (транспортеры, передача на очистку) | тыс. руб. | 0,00 | |||||||||||
| 1.1.3.2 | расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе обязательного страхования, предусмотренных законодательными актами Российской Федерации, включая плату за негативное воздействие на окружающую среду, в пределах, установленных для регулируемой организации нормативов и (или) лимитов | тыс. руб. | 176,56 | 176,56 | 176,56 | 176,56 | 176,56 | 176,56 | 176,56 | 176,56 | 176,56 | 176,56 | 176,56 | 176,56 |
| 1.2 | Амортизация | тыс. руб. | 559,72 | 559,72 | 559,72 | 559,72 | 559,72 | 559,72 | 559,72 | 559,72 | 559,72 | 559,72 | 559,72 | 559,72 |
| 1.3 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
| - нормативная прибыль | %% | 0,25%% | 0,24%% | 0,23%% | 0,22%% | 0,22%% | 0,21%% | 0,20%% | 0,19%% | 0,18%% | 0,18%% | 0,17%% | 0,16%% | |
| 1.3.1 | Капитальные расходы | тыс. руб. | 0,00 | |||||||||||
| 1.3.2 | Иные экономически обоснованные расходы на социальные нужды | тыс. руб. | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 | 7,65 |
| 14 | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации | тыс. руб. | 150,13 | 157,44 | 163,57 | 170,09 | 176,95 | 184,17 | 191,76 | 199,74 | 208,13 | 216,96 | 226,25 | 236,01 |
| Итого НВВ для расчета тарифа | тыс. руб. | 3160 | 3314 | 3 443 | 3 580 | 3 724 | 3 875 | 4 035 | 4 202 | 4 378 | 4 564 | 4 759 | 4964 | |
| Тариф на водоотведение | руб./куб.м | 148,37 | 155,58 | 161,62 | 168,05 | 174,82 | 181,93 | 189,41 | 19738 | 20536 | 21436 | 223,42 | 233,05 | |
| Объем водоотведения | тыс. куб.м | 21,30 | 21,30 | 21,30 | 21,30 | 21,30 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 | 2130 |
Таблица 3
Фактические и плановые значения показателей надежности
качества и энергоэффективности по КОС с. Куниб
| N п/п | Показатель | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения | |||||||||||||||
| 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | |||
| I | Показатели надежности и бесперебойности централизованной системы водоотведения | ||||||||||||||||||
| 1. | Количество аварий на очистных сооружений в расчете на единицу производственной мощности | ед./км | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | количество аварий на канализационной очистной станции | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | производственная мощность КОС | куб.м/сут. | 100 | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| II | Показатели очистки сточных вод | ||||||||||||||||||
| 1. | доля сточных вод, не подвергающиеся очистке, в общем объеме сточных вод сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | %% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | объем сточных вод. не подвергшихся очистке | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | общий объем сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | тыс. куб.м | 24,20 | 43,10 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 |
| 2. | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная для общесплавной (бытовой) централизованной системы водоотведения | %% | 72,73 | 66,67 | 66,67 | 66,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | количество проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы | тыс. куб.м | 8 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | общее количество проб сточных вод | тыс. куб.м | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| III | Показатели энергетической эффективности | ||||||||||||||||||
| 1. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/тыс. куб.м | 576,09 | 448,84 | 372,16 | 372,16 | 2122,91 | 2122,91 | 2122,91 | 2122,91 | 2122,91 | 2122,91 | 2122,91 | 2122,91 | 2121,91 | 2121,91 | 2121,91 | 2122,91 | 2121,91 |
| 1.1. | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт*ч | 13944 | 19345 | 13240 | 13240 | 75525,16 | 75525,16 | 75525,16 | 75525,16 | 75525,16 | 75525,16 | 75525,16 | 75525,16 | 75525,16 | 75525,16 | 75525,16 | 75525,16 | 75525,16 |
| 1.2. | общий объем сточных вод. подвергающихся очистке | тыс. куб.м | 24,20 | 43,10 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 |
| 2. | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/тыс. куб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | общее количество электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод | кВт*ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | общий объем транспортируемых сточных вод | тыс. куб.м | 24,20 | 43,10 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 | 35,58 |
Таблица 4
Основные мероприятия
по реконструкции объекта концессионного соглашения
с описанием основных характеристик таких мероприятий
| N п/п | Наименование основных мероприятий по реконструкции объекта концессионного соглашения с описанием основных характеристик таких мероприятий |
| 1. | Анализ работы существующих канализационно-очистных сооружений: проведение анализа работы сооружений на работоспособность и соответствие технических характеристик с выдачей отчета по обследованию |
| 2. | Разработка проекта модернизации канализационно-очистных сооружений: выдача проекта с указанием рекомендаций по модернизации имеющегося оборудования |
| 3. | Демонтажные работы неисправного оборудования: 1) демонтаж технологических трубопроводов; 2) демонтаж системы аэрации АП-300; 3) демонтаж системы отопления; 4) демонтаж насосного оборудования SEG40.09.2.50.B 2 шт.; 5) демонтаж системы обеззараживания УФ марки УОВ-10-С 2 шт. |
| 4. | Очистка и подготовка резервуаров насосной станции и блоков емкостей канализационно-очистных сооружений: 1) откачка и очистка технологических емкостей КНС приемной камеры; 2) откачка и очистка технологических емкостей КОБК первичного отстойника, аэротенка, вторичного отстойника |
| 5. | Приобретение и монтаж оборудования и комплектующих в соответствии с разработанным проектом: 1) монтаж насосного оборудования SEG40.09.2.50.B 2 шт.; 2) монтаж системы обеззараживания УФ марки УДВ-1А-10-50 с насосом промывки 2 шт.; 3) монтаж погружной мешалки GM17 A471T1-6V2KAO 1 шт.; 4) монтаж песколовки ACS ПТ-1.4-00.СБ 1 шт. |
| 6. | Ремонт, окраска металлоконструкций, участвующих в технологическом процессе: покраска емкостей КОБК первичного отстойника, аэротенка, вторичного отстойника, илосборника, камеры денитрификации, блока биореакторов |
| 7. | Ремонт наружных трубопроводов: 1) замена подающего трубопровода D - 110 мм L - 30 м; 2) замена отводящего трубопровода D - 110 мм L - 50 м; 3) замена подающего илопровода D - 110 мм L - 30 м |
| 8. | Гидроизоляция иловых карт: гидроизоляция иловых карт проникающим покрытием Пеникрит 100 кв.м |
| 9. | Ремонт колодцев от иловых карт в резервуары насосной станции: ремонт колодцев обезвоживания ила, установка решетчатого фильтра и засыпка щебня |
| 10. | Гидроизоляция промежуточных колодцев. Проведение гидравлических испытаний трубопроводов: 1) гидроизоляция колодцев проникающим покрытием Пеникрит 100 кв.м; 2) опрессовка технологических трубопроводов с применением компрессорной установки |
| 11. | Утепление и ремонт здания, стен, замена окон, замена крыши здания канализационно-очистных сооружений: увеличение рабочей зоны модульного здания с утеплением стен сэндвич-панелями, установка пластиковых окон, замена крыши здания с укладкой профилированного железа |
| 12. | Устройство вентиляции в здании канализационно-очистных сооружений и насосной станции: монтаж системы принудительной вентиляции |
| 13. | Установка радиаторов отопления в здании канализационно-очистных сооружений и насосной станции: установка конвекторов системы отопления |
| 14. | Земельные работы по восстановлению обваловки: засыпка грунта вокруг здания КОБК и одерновка |
| 15. | Проведение пусконаладочных работ после окончания монтажа нового оборудования: проведение работ по наладке смонтированного оборудования с выводом его до технологических параметров согласно проекту |