Приложение к Распоряжению от 17.10.2016 г № 447-Р Изменение
Целевые показатели
| N пункта | Целевой показатель | Значение целевого показателя | ||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Повышение эффективности управления бюджетными доходами | ||||||
| 1.1. | Повышение уровня актуализации информации об объектах недвижимости и земельных участках, содержащейся в реестре государственного имущества Республики Коми, %% | 80,0 | 83,0 | 86,0 | 89,0 | 92,0 |
| 1.2. | Повышение удельного веса объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности Республики Коми, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре государственного имущества Республики Коми, %% | 67,0 | 68,0 | 62,0 | 63,0 | 64,0 |
| 1.3. | Наличие утвержденного нормативного правового акта Республики Коми об определении налоговой базы по налогу на имущество организаций исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения | - | да | да | да | да |
| 1.4. | Наличие утвержденной методики определения макроэкономических показателей (ФОТ, прибыль прибыльных предприятий, остаточная стоимость основных фондов), на основании которых прогнозируются основные доходные источники | - | да | x | x | x |
| 2. Повышение эффективности бюджетных расходов | ||||||
| 2.1. | Наличие утвержденного Бюджетного прогноза Республики Коми на долгосрочный период | - | - | - | да | да |
| 2.2. | Удельный вес расходов республиканского бюджета Республики Коми, представленных в виде государственных программ, %% | 80 | 83 | 85 | 87 | 90 |
| 2.3. | Доля государственных программ Республики Коми, по которым утвержденный объем расходов (за исключением средств, полученных из федерального бюджета) изменился более чем на 15%% в течение года, %% | 15 | 10 | x | x | x |
| 2.4. | Доля просроченной кредиторской задолженности к общему объему расходов республиканского бюджета Республики Коми, %% | 2 | 2 | x | x | x |
| 2.4.1. | Доля просроченной кредиторской задолженности в расходах консолидированного бюджета Республики Коми | x | x | 0,05 | 0,04 | 0,03 |
| 2.5. | Доля объема расходов на обслуживание государственного долга Республики Коми в объеме расходов республиканского бюджета Республики Коми, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, %% | 4 | 5 | 7 | 8 | 8 |
| 2.6. | Количество органов внутреннего муниципального финансового контроля, осуществляющих информационный обмен с Министерством финансов Республики Коми в отношении контроля закупок для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 10 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 2.7. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд, %% | 100 | 100 | x | x | x |
| 2.7.1. | Наличие опубликованных данных мониторинга выполнения Плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Республике Коми | x | x | да | да | да |
| 2.8. | Наличие нормативного правового акта Правительства Республики Коми, определяющего случаи осуществления банковского сопровождения контрактов | да | да | да | да | да |
| 2.9. | Наличие нормативного правового акта Правительства Республики Коми, регулирующего порядок формирования, утверждения, ведения планов закупок и планов графиков закупок | да | да | да | да | да |
| 2.10. | Наличие нормативного правового акта Правительства Республики Коми, регулирующего нормирование в сфере закупок | да | да | да | да | да |
| 2.11. | Количество реализуемых проектов государственно-частного партнерства в Республике Коми | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 2.12. | Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, запланированного на повышение оплаты труда, связанное с повышением уровня оплаты труда работников бюджетной сферы Республики Коми в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года N 597, %%, в том числе: | |||||
| по "дорожной карте" "Образование" | 9,4 | 9,26 | x | x | x | |
| по "дорожной карте" "Здравоохранение" | 72,5 | x | x | x | ||
| по "дорожной карте" "Культура" | 10,1 | 8,3 | x | x | x | |
| по "дорожной карте" "Социальная защита" | 37,5 | 40,5 | x | x | x | |
| 2.12.1. | Соотношение объема сокращения расходов за счет бюджетных ассигнований (государственные закупки, субсидии бюджетным и автономным учреждениям) к объему ассигнований отчетного года, %% | x | x | 3 | 5 | 7 |
| 3. Сокращение государственного долга | ||||||
| 3.1. | Годовой объем погашения долговых обязательств к объему налоговых, неналоговых доходов и дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности (не более 20%%), %% | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 3.2. | Наличие подготовленных нормативных правовых актов Республики Коми и Министерства финансов Республики Коми, предусматривающих размещение ценных бумаг Республики Коми в качестве источников финансирования дефицита бюджета | да | да | да | да | да |
| 3.3. | Диверсификация структуры государственного долга Республики Коми (доля ценных бумаг в общем объеме государственного долга Республики Коми), %% | не менее 40 | не менее 40 | не менее 40 | не менее 30 | не менее 30 |
| 4. Обеспечение открытости и прозрачности общественных финансов | ||||||
| 4.1. | Наличие опубликованных данных мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Коми, на официальном сайте Министерства финансов Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | да | да | да | да | да |
| 4.2. | Наличие опубликованных данных мониторинга качества управления финансами и платежеспособности городских округов и муниципальных районов в Республике Коми на официальном сайте Министерства финансов Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | да | да | да | да | да |
| 4.3. | Наличие опубликованной информационной брошюры "Бюджет для граждан" на официальном сайте Министерства финансов Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" | да | да | да | да | да |
| 4.4. | Публичные слушания проекта закона о республиканском бюджете на очередной финансовый год и плановый период проведены | да | да | да | да | да |
| 4.5. | Публичные слушания проекта закона об исполнении республиканского бюджета за отчетный финансовый год и плановый период проведены | да | да | да | да | да |
| 5. Бюджетный эффект реализации Программы | ||||||
| 5.1. | Сумма налоговых и неналоговых доходов республиканского бюджета Республики Коми (тыс. руб.) | 56 457 668,8 | 56 754 933,1 | 54 880 001,1 | 54 813 957,2 | 57 852 656,9 |
| 5.2. | Объем государственного долга Республики Коми (тыс. руб.) | 26 048 780,1 | 34 399 143,4 | 40 636 231,0 | 48 259 993,6 | 54 886 051,8 |
| 5.3. | Отношение дефицита республиканского бюджета Республики Коми к доходам без учета безвозмездных поступлений, %% | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 5.4. | Отношение объема государственного долга Республики Коми к общему годовому объему доходов республиканского бюджета Республики Коми без учета объема безвозмездных поступлений, %% | 51 | 67 | 78 | 88 | 95 |
".