Приложение к Постановлению от 28.12.2015 г № 12/3572


Par68 Par68
"VI. Ресурсное обеспечение реализации
плана мероприятий ("дорожной карты")
Информация о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных на территории МОГО "Инта", повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики":
N п/п Наименование показателя 2012 г. факт 2013 г. факт 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г. - 2016 г. 2014 г. - 2018 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) по МО РК с учетом региональной специфики 143 155 160 169 162 156 150 x x
2. Число получателей услуг, чел. 32 940 31 842 30 928 29 500 28 400 27 300 26 300 x x
3. Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. 231 206 194 175 175 175 175 x x
4. Численность населения МО Республики Коми, чел. 32 940 31 842 30 928 29 500 28 400 27 300 26 300 x x
5. Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в МО Республики Коми, %%:
6. МОГО "Инта" x 67,6 77,0 77,6 74,0 108,5 108,5 x x
7. Средняя заработная плата по Республике Коми, руб. 33 971 37 306 39 739 39 415 41 381 44 306 47 998 x x
8. Темп роста к предыдущему году, %% 117,6 109,8 106,5 99,2 105,0 107,1 108,3 x x
9. Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб. 14 393 25 201 30 602 30 602 30 602 48 082 52 089 x x
10. Темп роста к предыдущему году, %% 108,0 175,1 121,4 100,0 100,0 157,1 108,3 x x
11. Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %% 0,000 0,000 0,002 0,002 0,002 0,002 0,002 x x
12. Размер начислений на фонд оплаты труда, %% 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 x x
13. Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. 51,9 81,1 92,7 83,7 83,7 131,5 142,4 262,1 534,0
14. Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб. x 29,2 11,6 2,6 2,6 50,4 61,3 16,8 128,5
15. в том числе:
Par252 Par252 16. за счет средств консолидированного бюджета МО Республики Коми, включая дотацию из федерального и республиканского бюджетов, млн. руб. x 29,2 11,6 2,6 2,6 50,4 61,3 16,8 128,5
Par263 Par263 17. включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них: x 9,82 5,82 14,82 14,80 23,30 25,20 35,44 83,94
18. от реструктуризации сети, млн. руб. x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
19. от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб. x 9,8 5,8 14,8 14,8 23,3 25,2 35,4 83,9
20. от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб. x 0,02 0,02 0,02 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04
Par307 Par307 21. за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. x 0,0 0,0 <**> 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Par318 Par318 22. за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета МО Республики Коми на соответствующий год, млн. руб. x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Par329 Par329 23. Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 16 + стр. 21 + стр. 22 ) x 29,2 11,6 2,6 2,6 50,4 61,3 16,8 128,5
24. Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %% (стр. 17 / стр. 23 x 100) x 33,6 50,2 100,0 100,0 46,2 41,1 100,0 65,3

--------------------------------
Par353 Par353
к 2012 году прирост фонда оплаты труда с начислениями.
Par354 Par354
<**> С 2014 года ежегодно на выплату заработной платы планируется направить средства от приносящей доход деятельности в размере 200,0 тыс. рублей (с учетом налогов).".