Приложение к Постановлению от 28.12.2015 г № 12/3572
Par68 Par68
"VI. Ресурсное обеспечение реализации
плана мероприятий ("дорожной карты")
Информация о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных на территории МОГО "Инта", повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики":
N п/п |
Наименование показателя |
2012 г. факт |
2013 г. факт |
2014 г. |
2015 г. |
2016 г. |
2017 г. |
2018 г. |
2014 г. - 2016 г. |
2014 г. - 2018 г. |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
1. |
Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) по МО РК с учетом региональной специфики |
143 |
155 |
160 |
169 |
162 |
156 |
150 |
x |
x |
2. |
Число получателей услуг, чел. |
32 940 |
31 842 |
30 928 |
29 500 |
28 400 |
27 300 |
26 300 |
x |
x |
3. |
Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. |
231 |
206 |
194 |
175 |
175 |
175 |
175 |
x |
x |
4. |
Численность населения МО Республики Коми, чел. |
32 940 |
31 842 |
30 928 |
29 500 |
28 400 |
27 300 |
26 300 |
x |
x |
5. |
Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в МО Республики Коми, %%: |
|
6. |
МОГО "Инта" |
x |
67,6 |
77,0 |
77,6 |
74,0 |
108,5 |
108,5 |
x |
x |
7. |
Средняя заработная плата по Республике Коми, руб. |
33 971 |
37 306 |
39 739 |
39 415 |
41 381 |
44 306 |
47 998 |
x |
x |
8. |
Темп роста к предыдущему году, %% |
117,6 |
109,8 |
106,5 |
99,2 |
105,0 |
107,1 |
108,3 |
x |
x |
9. |
Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб. |
14 393 |
25 201 |
30 602 |
30 602 |
30 602 |
48 082 |
52 089 |
x |
x |
10. |
Темп роста к предыдущему году, %% |
108,0 |
175,1 |
121,4 |
100,0 |
100,0 |
157,1 |
108,3 |
x |
x |
11. |
Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %% |
0,000 |
0,000 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
0,002 |
x |
x |
12. |
Размер начислений на фонд оплаты труда, %% |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
1,302 |
x |
x |
13. |
Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. |
51,9 |
81,1 |
92,7 |
83,7 |
83,7 |
131,5 |
142,4 |
262,1 |
534,0 |
14. |
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб. |
x |
29,2 |
11,6 |
2,6 |
2,6 |
50,4 |
61,3 |
16,8 |
128,5 |
15. |
в том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Par252 Par252 16. |
за счет средств консолидированного бюджета МО Республики Коми, включая дотацию из федерального и республиканского бюджетов, млн. руб. |
x |
29,2 |
11,6 |
2,6 |
2,6 |
50,4 |
61,3 |
16,8 |
128,5 |
Par263 Par263 17. |
включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них: |
x |
9,82 |
5,82 |
14,82 |
14,80 |
23,30 |
25,20 |
35,44 |
83,94 |
18. |
от реструктуризации сети, млн. руб. |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
19. |
от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб. |
x |
9,8 |
5,8 |
14,8 |
14,8 |
23,3 |
25,2 |
35,4 |
83,9 |
20. |
от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб. |
x |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,04 |
0,04 |
Par307 Par307 21. |
за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. |
x |
0,0 |
0,0 <**> |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Par318 Par318 22. |
за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета МО Республики Коми на соответствующий год, млн. руб. |
x |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
Par329 Par329 23. |
Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 16 + стр. 21 + стр. 22 ) |
x |
29,2 |
11,6 |
2,6 |
2,6 |
50,4 |
61,3 |
16,8 |
128,5 |
24. |
Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %% (стр. 17 / стр. 23 x 100) |
x |
33,6 |
50,2 |
100,0 |
100,0 |
46,2 |
41,1 |
100,0 |
65,3 |
--------------------------------
Par353 Par353
к 2012 году прирост фонда оплаты труда с начислениями.
Par354 Par354
<**> С 2014 года ежегодно на выплату заработной платы планируется направить средства от приносящей доход деятельности в размере 200,0 тыс. рублей (с учетом налогов).".