Приложение к Постановлению от 30.12.2015 г № 2325


Par85 Par85
VI.Ресурсное обеспечение реализации плана мероприятий ("Дорожной карты")
Информация о параметрах заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства, расположенных на территории МО ГО "Воркута", повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики":
N п/п Наименование показателей 2012 г. факт 2013 г. факт 2014 г. факт 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2014 г. - 2016 г. 2014 г. - 2018 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 Норматив числа получателей услуг на 1 работника отдельной категории (по среднесписочной численности работников) по МО РК с учетом региональной специфики 406 369 458 542 523 504 485 x x
2 Число получателей услуг, чел. 89 713 86 367 83 830 80 240 77 400 74 600 71 900 x x
3 Среднесписочная численность работников учреждений культуры, чел. 221 234 183 148 148 148 148 x x
4 Численность населения МО Республики Коми, чел. 89 713 86 367 83 830 80 240 77 400 74 600 71 900 x x
5 Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры и средней заработной платы в МО Республики Коми, %%:
6 МО ГО "Воркута" x 86,8 95,5 96,3 91,7 134,6 134,6 x x
7 Средняя заработная плата по Республике Коми, руб. <**> 33 971 37 306 39 739 39 415 41 381 44 306 47 998 x x
8 Темп роста к предыдущему году, %% 117,6 109,8 106,5 99,2 105 107,1 108,3 x x
9 Среднемесячная заработная плата работников учреждений культуры, руб. 18 716 32 378 37 959 37 959 37 959 59 641 64 611 x x
10 Темп роста к предыдущему году, %% 124,4 173,0 117,2 100,0 100,0 157,1 108,3 x x
11 Доля средств от приносящей доход деятельности в фонде заработной платы по работникам учреждений культуры, %% 3,39 4,77 4,0 0,3 0,3 0,3 0,3 x x
12 Размер начислений на фонд оплаты труда, %% 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 1,302 x x
13 Фонд оплаты труда с начислениями, млн. руб. 64,6 118,4 108,6 87,8 87,8 138,0 149,5 284,2 571,7
14 Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2013 году, млн. руб. x 53,8 0,0 0,0 0,0 19,6 31,1 0,0 50,7
15 в том числе:
Par261 Par261 16 за счет средств консолидированного бюджета МО Республики Коми, включая дотацию из федерального и республиканского бюджетов, млн. руб. x 51,2 0,0 0,0 0,0 19,5 31,0 0,0 50,5
Par272 Par272 17 включая средства, полученные за счет проведения мероприятий по оптимизации (млн. руб.), из них: x 0,03 30,23 50,93 50,93 80,03 86,73 132,09 298,85
18 от реструктуризации сети, млн. руб. x 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,03 0,05
19 от оптимизации численности персонала, в том числе административно-управленческого персонала, млн. руб. x 0,0 30,2 50,9 50,9 80,0 86,7 132,0 298,7
20 от сокращения и оптимизации расходов на содержание учреждений, млн. руб. x 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,06 0,10
Par316 Par316 21 за счет средств от приносящей доход деятельности, млн. руб. x 2,6 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,2
Par327 Par327 22 за счет иных источников (решений), включая корректировку консолидированного бюджета МО Республики Коми на соответствующий год, млн. руб. x 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Par338 Par338 23 Итого, объем средств, предусмотренный на повышение оплаты труда, млн. руб. (стр. 16 + стр. 21 + стр. 22 ) x 53,8 0,0 0,0 0,0 19,6 31,1 0,0 50,7
24 Соотношение объема средств от оптимизации к сумме объема средств, предусмотренного на повышение оплаты труда, %% (стр. 17 / стр. 23 x 100) x 0,1 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 0,0 100,0

--------------------------------
Par362 Par362
Прирост фонда оплаты труда с начислениями к 2012 году.
Par363 Par363
<**> Значение показателей на 2015 - 2018 годы с учетом п. 4 постановления Правительства Российской Федерации от 14 сентября 2015 г. N 973.
Архив документов Республики Коми (c) 2024