Приложение к Решению от 08.04.2016 г № 43/06
Par125 Par125
Таблица целевых индикаторов, установленных для достижения целей стратегии социально-экономического развития муниципального района "Усть-цилемский"
| N п/п | Показатели | Единица измерения | 2012 год отчет | 2013 год отчет | 2014 год отчет | Плановые значения целевых индикаторов | |||||
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
| Экономическое развитие | |||||||||||
| 1. | Объем инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных средств) в расчете на 1 жителя | рублей | 8109,4 | 21316,0 | 13905,0 | 11610,0 | 25862,0 | 14782,0 | 5000,0 | 5000,0 | 5000,0 |
| 2. | Объем налоговых поступлений от хозяйствующих субъектов в бюджет муниципального района "Усть-Цилемский" (налоги на совокупный доход) | млн. руб. | 7,7 | 6,3 | 7,4 | 9,0 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 3. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. чел. населения | единиц | 416 | 315 | 313 | 319 | 320 | 320 | 320 | 325 | 325 |
| 4. | Количество созданных (сохраненных) рабочих мест субъектами малого предпринимательства - получателями поддержки | единиц | 20 | 23 | 30 | 42 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 5. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процент | 24,5 | 21,7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 6. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка | единиц | 10 | 13 | 12 | 14 | 12 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 7. | Объем произведенной продукции сельхозтоваропроизводителями на 1 жителя района | тыс. руб. | 29,8 | 43,3 | 52,3 | 53,5 | 54,8 | 59,8 | 59,8 | 62,9 | 62,9 |
| 8. | Общий объем производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | тонн | 2457 | 2387 | 2366 | 2297 | 2300 | 2310 | 2320 | 2330 | 2340 |
| 9. | Доля прибыльных сельскохозяйственных организаций в их общем числе | процент | 89 | 78 | 22 | 89 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10. | Общий объем производства цельномолочной продукции в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах в пересчете на молоко | тонн | 446 | 363 | 397 | 458 | 460 | 465 | 470 | 475 | 480 |
| 11. | Объем реализованной рыбы, выловленной в естественных водоемах Республики Коми | тонн | 148 | 170 | 178 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 12. | Общий объем производства мяса в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах (в пересчете на живую массу) | тонн | 160 | 188 | 218 | 193 | 195 | 200 | 205 | 210 | 215 |
| 13. | Количество предприятий, оказывающих туристские услуги | единиц | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| 14. | Количество туристских маршрутов по Усть-Цилемскому району | единиц | 4 | 5 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 15. | Количество туристов, воспользовавшихся услугами туристских организаций Усть-Цилемского района | человек | 0 | 5 | 10 | 184 | 40 | 55 | 70 | 85 | 100 |
| 16. | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального района "Усть-Цилемский", комфортностью проживания в районе | процент | 41 | 45 | 47 | 49 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 |
| 17. | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального района "Усть-Цилемский", жилищно-коммунальными услугами | процент | 38 | 40 | 43 | 46 | 49 | 51 | 53 | 54 | 55 |
| 18. | Количество договоров водоснабжения, заключенных ресурсоснабжающей организацией с присоединенными домами/квартирами (с нарастающим итогом) | договор | 1347 | 1365 | 1383 | 1401 | 1419 | 1437 | 1455 | 1473 | 1491 |
| 19. | Количество отремонтированных, пробуренных артезианских скважин для подачи питьевой воды (с нарастающим итогом) | скважин | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 20. | Количество введенных в эксплуатацию индивидуальных домов (с нарастающим итогом) | дом | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 21. | Количество земельных участков, предоставленных для жилищного строительства (с нарастающим итогом) | участков | 33 | 30 | 35 | 35 | 40 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 22. | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального района "Усть-Цилемский", благоустроенностью территорий | процент | 38 | 38 | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 50 |
| 23. | Площадь мест размещения ТБО, введенных в эксплуатацию в соответствии с действующим законодательством, (с нарастающим итогом) | га | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 24. | Уровень удовлетворенности населения, проживающего на территории муниципального района "Усть-Цилемский", транспортными услугами | процент | 25 | 26 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
| 25. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | 21,2 | 34,0 | 31,7 | 39,84 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,5 |
| 26. | Доля действующих автобусных маршрутов из числа маршрутов, утвержденных в реестре маршрутов | процент | 67 | 75 | 83 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 |
| 27. | Число лиц, погибших или пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях | человек | 14 | 16 | 10 | 13 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| 28. | Количество молодых семей, получивших социальную выплату для улучшения жилищных условий | семья | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| Социальное развитие | |||||||||||
| 29. | Доля детей, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей в возрасте от 1,5 до 7 лет | процент | 92 | 94 | 94 | 96,3 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 30. | Доля учащихся, охваченных дополнительным образованием | процент | 60 | 61 | 62 | 64 | 66 | 68 | 69 | 69 | 69 |
| 31. | Доля выпускников 9 классов, получивших аттестат об основном общем образовании, от общего числа выпускников 9 классов | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 32. | Доля выпускников 11 классов, получивших аттестат о среднем общем образовании, от общего числа выпускников 11 классов | процент | 100 | 99,1 | 100 | 98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 33. | Доля ОУ, в которых выполнены противопожарные мероприятия | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 34. | Доля участников олимпиад, конкурсов, конференций, соревнований и т.п. в общей численности обучающихся | процент | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 35. | Доля детей, охваченных отдыхом и оздоровлением | процент | 37 | 40 | 40 | 44 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 36. | Доля трудоустроенных подростков | процент | 19 | 19,3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 37. | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 35 лет, задействованных в мероприятиях и проектах Программы | процент | 15 | 15,5 | 16 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 | 16,5 |
| 38. | Показатель средней книгообеспеченности | экземпляров на 1 пользователя | 15,6 | 15,4 | 15,4 | 15,5 | 15,5 | 15,6 | 15,7 | 15,8 | 15,8 |
| 39. | Увеличение посещаемости музея | посещений на 1 жителя в год | 1,1 | 1,1 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,8 | 2,0 |
| 40. | Доля учреждений (филиалов) культуры, обеспеченных световым, звуковым, специальным оборудованием, музыкальными инструментами, в общем количестве учреждений (филиалов) | процент | 25 | 26 | 30 | 32 | 34 | 40 | 42 | 44 | 50 |
| 41. | Охват населения библиотечным обслуживанием | процент | 84,5 | 88 | 87,6 | 89,3 | 88,5 | 89 | 89,5 | 90 | 90,5 |
| 42. | Удельный вес населения, участвующего в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых муниципальными учреждениями культуры | процент | 350 | 354 | 404 | 330 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| 43. | Доля учащихся МБУ ДО "Усть-Цилемская ДМШ" в общем количестве учащихся общеобразовательных школ района | процент | 4,8 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,1 | 6,2 | 6,2 | 6,3 |
| 44. | Обеспеченность населения клубными формированиями культурно-досуговых учреждений | единиц на 1000 человек населения | 14,85 | 15,86 | 16,7 | 17,5 | 17,1 | 17,2 | 17,3 | 17,35 | 17,43 |
| 45. | Соотношение средней заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и средней заработной платы в Республике Коми | процент | 41,5 | 56,3 | 65,3 | 68.7 | 82,9 | 100,6 | 100,6 | 100,0 | 100,0 |
| 46. | Обеспеченность спортивными сооружениями в муниципальном районе "Усть-Цилемский" | процент | 55 | 57 | 68.9 | 69,1 | 69,9 | 70,5 | 71,1 | 71,1 | 72,1 |
| 47. | Доля учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся соответствующих учреждений | процент | 50 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 |
| 48. | Количество размещенных в средствах массовой информации муниципального района "Усть-Цилемский" материалов, направленных на популяризацию здорового образа жизни, физической культуры и спорта среди населения | единиц | 37 | 39 | 40 | 43 | 46 | 50 | 53 | 56 | 60 |
| 49. | Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом в муниципальном районе "Усть-Цилемский" | процент | 20,7 | 20,8 | 26,76 | 26,87 | 26,97 | 28,31 | 31,71 | 32,63 | 34,55 |
| 50. | Доля граждан, получивших социальную поддержку, от общей численности населения | процент | 7 | 7,2 | 7,3 | 7,5 | 7,6 | 7,6 | 7,7 | 7,8 | 8 |
| 51. | Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей численности опрошенных инвалидов в Усть-Цилемском районе | процент | 30 | 32 | 33 | 35 | 38 | 40 | 45 | 48 | 50 |
| Развитие системы муниципального управления | |||||||||||
| 52. | Количество некоммерческих организаций, получивших финансовую поддержку | единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 53. | Удельный вес расходов бюджета муниципального района, представленных в виде муниципальных программ | процент | 3,4 | 3,5 | 20 | 70 | 73 | 75 | 80 | 82 | 85 |
| 54. | Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального образования (без учета субвенций) | процент | 16,0 или 5,9 | 16,0 или 7,6 | 16,0 8,5 | 17,0 8,6 | 17,2 15,0 | 17,4 15,3 | 17,5 15,9 | 17,7 16,1 | 17,8 16,3 |
| 55. | Удельный вес сельских поселений муниципального района, охваченных соглашениями о повышении эффективности бюджетных расходов и увеличении поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджеты сельских поселений, к числу сельских поселений муниципального района, подпадающих под требования п. 4 статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 56. | Доля конкурсов и аукционов, проведенных в соответствии с законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в общем количестве конкурсов и аукционов, проведенных для заказчиков муниципального района "Усть-Цилемский", с учетом результатов проверок контролирующих органов | процент | 79,5 | 90 | 73 | 88 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 57. | Отношение объема муниципального долга к доходам бюджета муниципального района без учета объема безвозмездных поступлений и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам | процент | 38,7 | 31 | 31 | 43 | 41 | 40 | 38 | 37 | 35 |
| 58. | Уровень удовлетворенности населения деятельностью органов местного самоуправления муниципального района "Усть-Цилемский" | процент | 64,3 | 58 | 60 | 64 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| 59. | Доля проектов муниципальных правовых актов муниципального района "Усть-Цилемский", прошедших антикоррупционную экспертизу, от общего количества муниципальных правовых актов, принятых в отчетном периоде | процент | 35 | 100 | 95 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 60. | Доля муниципальных служащих, в отношении которых проведен внутренний мониторинг сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего числа муниципальных служащих, представляющих указанные сведения | процент | 14 | 45 | 80 | 60 | 65 | 90 | 90 | 100 | 100 |
| 61. | Индекс доверия к муниципальным служащим в муниципальном районе "Усть-Цилемский" | процент | 30 | 30 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 |
| 62. | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, от общего числа муниципальных служащих муниципального района "Усть-Цилемский" | процент | 59 | 6 | 5 | 5 | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 63. | Доля муниципальных служащих, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности муниципальных служащих | процент | 4 | 16 | 20 | 8 | 25 | 28 | 20 | 24 | 24 |
| 64. | Удельный вес объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества | процент | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 |
| 65. | Удельный вес объектов недвижимости, предоставленных в пользование, по отношению к общему количеству объектов недвижимости, находящихся в реестре муниципального имущества | процент | 88 | 90 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 |
| 66. | Доходы, полученные от продажи муниципального имущества | тыс. руб. | 0 | 0 | 1000 | 1500 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| 67. | Увеличение доходов от распоряжения муниципальным имуществом | процент к уровню 2013 г. | - | 100 | 112,8 | 126,6 | 78,7 | 79,1 | 79,5 | 190 | 200 |
| 68. | Уровень открытости и прозрачности, эффективности и результативности деятельности органов местного самоуправления муниципального района "Усть-Цилемский" | процент | 65 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 |
| 69. | Доля рабочих мест в администрации МО МР "Усть-Цилемский", подключенных к системе электронного документооборота | процент | 13 | 20 | 40 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 70. | Доля организаций отрасли экономики, участвующих в формировании прогноза потребности в квалифицированных кадрах, от общего количества организаций муниципального района "Усть-Цилемский" | процент | - | - | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 71. | Количество трудоустроенных специалистов в сфере сельского хозяйства, получивших единовременную поддержку | единиц | - | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 72. | Количество привлеченных молодых специалистов | человек | 16 | 16 | 8 | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 |
| 73. | Количество студентов, обучающихся профильным специальностям | человек | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| 74. | Количество получателей различных видов поддержки | человек | 17 | 17 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 75. | Доля специалистов, прошедших аттестацию в отчетном периоде, от общей численности специалистов муниципального района | единиц | 10 | 15 | 45 | 35 | 10 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 76. | Доля специалистов, прошедших профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации в отчетном периоде, от общей численности специалистов муниципального образования | процент | 0 | 0 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения | |||||||||||
| 77. | Уровень общего числа зарегистрированных преступлений на территории муниципального района "Усть-Цилемский" | единиц | 196 | 238 | 235 | 230 | 225 | 220 | 215 | 210 | 205 |
| 78. | Количество муниципальных бюджетных учреждений, общественных мест, оснащенных системами видеоконтроля | единиц | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 79. | Количество людей, пострадавших (погибших или раненых) в результате ЧС и пожаров на территории муниципального района "Усть-Цилемский" | человек | 4 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 |
| 80. | Доля населения муниципального района "Усть-Цилемский", охваченная различными техническими средствами оповещения, включенными в РАСЦО "Парма" | процент | 37 | 37 | 48 | 60 | 71 | 78 | 85 | 92 | 100 |