Приложение к Приказу от 28.10.2014 г № 68/11 Программа
Производственная программа ОАО «Коми тепловая компания» (корткеросский филиал) в сфере холодного водоснабжения (питьевое водоснабжение) на территории мо мр «Корткеросский» на период реализации с 01.01.2015 по 31.12.2015
Раздел 1.Паспорт производственной программы
| наименование регулируемой организации | ОАО "Коми тепловая компания" (Корткеросский филиал) |
| местонахождение регулируемой организации | 168020, Республика Коми, с. Корткерос, ул. Советская, д. 196 а |
| наименование уполномоченного органа | Служба Республики Коми по тарифам |
| местонахождение уполномоченного органа | 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д. 73 |
| период реализации | с 01.01.2015 по 31.12.2015 |
Раздел 2.Перечень плановых мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения, мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды, мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015
2.1.План мероприятий по ремонту объектов централизованной системы холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, мес. | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Мероприятия по текущему ремонту | ||
| 1.1 | Монтаж пьезометрических трубок | 5 | 230,5 |
| Итого | 230,5 | ||
| 2. | Мероприятия по капитальному ремонту | ||
| 2.1 | Перебуривание скважины в с. Корткерос | 5 | 678,24 |
| 2.2 | Капитальный ремонт ограждения скв. с. Корткерос N 862 | 5 | 459,36 |
| 2.3 | Капитальный ремонт ограждения скв. с. Корткерос N 1436 | 5 | 456,8 |
| Итого: | 1594,4 |
2.2.План мероприятий, направленных на улучшение качества питьевой воды
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, мес. | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Установка антибактерицидных ламп на станцию обезжелезивания с. Корткерос | 5 | 361,34 |
| Итого: | 361,34 |
2.3.План мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по снижению потерь воды при транспортировке
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, мес. | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | ||
| 1.1 | Замена участков ветхих водопроводных сетей п. Аджером ПЭ 110 длиной 500 м | 5 | 1432,99 |
| 1.2 | Замена участков ветхих водопроводных сетей с. Сторожевск ПЭ 60 длиной 500 м | 5 | 1304,69 |
| 1.3 | Замена электрооборудования на электрооборудование меньшей мощности (замена ЛОН на светодиодные светильники - 18 шт.) | 5 | 94,13 |
| 1.4 | Замена ПУ электрической энергии на 6 скважинах | 5 | 69,35 |
| Итого: | 2901,16 |
Раздел 3.Планируемый объем подачи воды на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Величина показателя на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Водоподготовка | ||
| 1.1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб.м | 279,47 |
| 1.1.1 | из поверхностных источников | тыс. куб.м | 0,00 |
| 1.1.2 | из подземных источников | тыс. куб.м | 279,47 |
| 1.1.3 | доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения | тыс. куб.м | 0,00 |
| 1.2 | Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку) | тыс. куб.м | 153,12 |
| 1.3 | Объем воды, поданной в сеть | тыс. куб.м | 279,47 |
| 2 | Транспортировка воды | ||
| 2.1 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб.м | 279,47 |
| 2.1.1 | из собственных источников | тыс. куб.м | 279,47 |
| 2.1.2 | от других операторов (покупка воды) | тыс. куб.м | 0,00 |
| 2.1.3 | получено от других территорий, дифференцированных по тарифу | тыс. куб.м | 0,00 |
| 2.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 30,14 |
| 2.2.1 | потери воды из водопроводной сети | тыс. куб.м | 30,14 |
| 2.2.2 | неучтенные расходы воды | тыс. куб.м | 0,00 |
| 2.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб.м | 17,12 |
| 2.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб.м | 232,22 |
| 2.5 | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу | тыс. куб.м | 0,00 |
| 3 | Отпуск воды | ||
| 3.1 | Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота): | тыс. куб.м | 232,22 |
| 3.1.1 | по приборам учета | тыс. куб.м | 115,59 |
| 3.1.2 | по нормативам | тыс. куб.м | 116,62 |
| 3.2 | при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб.м | 0,00 |
| 3.2.1 | в пределах i-го объема | тыс. куб.м | 0,00 |
| 3.2.2 | сверх i-го объема | тыс. куб.м | 0,00 |
| 3.3 | межцеховой оборот: | тыс. куб.м | 50,35 |
| 3.3.1 | для приготовления горячей воды | тыс. куб.м | 15,22 |
| 3.3.2 | для производства тепловой энергии | тыс. куб.м | 35,13 |
| 3.3.3 | на прочие производственные нужды | тыс. куб.м | 0,00 |
| 3.4 | По абонентам | тыс. куб.м | 181,87 |
| 3.4.1 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды) | тыс. куб.м | 0,00 |
| 3.4.1.1 | организация 1 | тыс. куб.м | 0,00 |
| 3.4.1.2 | организация 2 | тыс. куб.м | 0,00 |
| 3.4.1.n | организация n | тыс. куб.м | 0,00 |
| 3.4.2 | собственным абонентам: | тыс. куб.м | 181,87 |
| 3.4.2.1 | - населению | тыс. куб.м | 136,74 |
| 3.4.2.1.1 | - по приборам учета | тыс. куб.м | 35,93 |
| 3.4.2.1.2 | - по нормативам потребления коммунальных услуг | тыс. куб.м | 100,81 |
| 3.4.2.2 | - бюджетным потребителям: | тыс. куб.м | 25,00 |
| 3.4.2.2.1 | - по приборам учета | тыс. куб.м | 9,95 |
| 3.4.2.2.2 | - расчетными способами | тыс. куб.м | 15,04 |
| в том числе: | тыс. куб.м | ||
| 3.4.2.2.3 | - федеральный бюджет | тыс. куб.м | 1,40 |
| 3.4.2.2.4 | - республиканский бюджет | тыс. куб.м | 11,60 |
| 3.4.2.2.5 | - местный бюджет | тыс. куб.м | 12,00 |
| 3.4.2.3 | - прочим потребителям | тыс. куб.м | 20,13 |
| 3.4.2.3.1 | - по приборам учета | тыс. куб.м | 19,36 |
| 3.4.2.3.2 | - расчетными способами | тыс. куб.м | 0,77 |
| 4 | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | ||
| 4.1 | Увеличение отпуска воды в связи с подключением абонентов | тыс. куб.м | 0,00 |
| 4.2 | Снижение отпуска воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс. куб.м | 0,00 |
| 5 | Изменение объема отпуска воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс. куб.м | 0,00 |
| 6 | Темп изменения потребления воды | % | 0,00 |
Раздел 4.Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации производственной программы в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015
| N п/п | Затраты | Единица измерения | Расчетные предложения Службы Республики Коми по тарифам по установлению тарифа на питьевое водоснабжение на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015 | ||
| абсолютный показатель | руб./куб.м | удельный вес затрат в объеме НВВ, % | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Производственные расходы | тыс. руб. | 6375,98 | 27,46 | 49,93 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс. руб. | 14,31 | 0,06 | 0,11 |
| 1.1.1 | Реагенты | тыс. руб. | 14,31 | 0,06 | 0,11 |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс. руб. | 1423,88 | 6,13 | 11,15 |
| 1.2.1 | электроэнергия | тыс. руб. | 1277,41 | 5,50 | 10,00 |
| 1.2.2 | теплоэнергия | тыс. руб. | 146,47 | 0,63 | 1,15 |
| 1.2.3 | теплоноситель | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | топливо | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | холодная вода | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем, в т.ч.: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | Расходы на оплату услуг по транспортировке холодной воды | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 4344,20 | 18,71 | 34,02 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс. руб. | 3253,80 | 14,01 | 25,48 |
| 1.4.2 | Страховые взносы производственного персонала | тыс. руб. | 982,65 | 4,23 | 7,70 |
| 1.4.3 | Льготный проезд к месту отдыха производственного персонала | тыс. руб. | 107,75 | 0,46 | 0,84 |
| 1.5 | Расходы на уплату процентов по займам и кредитам | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс. руб. | 467,33 | 2,01 | 3,66 |
| 1.7 | Прочие производственные расходы | тыс. руб. | 126,28 | 0,54 | 0,99 |
| 1.7.1 | Расходы на амортизацию автотранспорта | тыс. руб. | 2,00 | 0,01 | 0,02 |
| 1.7.2 | Контроль качества воды | тыс. руб. | 3,00 | 0,01 | 0,02 |
| 1.7.3 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс. руб. | 66,28 | 0,29 | 0,52 |
| 1.7.4 | Прочие расходы | тыс. руб. | 55,00 | 0,24 | 0,43 |
| 2 | Ремонтные расходы | тыс. руб. | 5087,40 | 21,91 | 39,84 |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 230,50 | 0,99 | 1,81 |
| 2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 4856,90 | 20,92 | 38,04 |
| 2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2 | Страховые взносы ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3 | Льготный проезд к месту отдыха ремонтного персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Административные расходы | тыс. руб. | 648,63 | 2,79 | 5,08 |
| 3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.2 | юридические услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | аудиторские услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.4 | консультационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6 | информационные услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.7 | управленческие услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.8 | прочие услуги | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы: | тыс. руб. | 643,46 | 2,77 | 5,04 |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 488,60 | 2,10 | 3,83 |
| 3.2.2 | Страховые взносы административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 147,56 | 0,64 | 1,16 |
| 3.2.3 | Льготный проезд к месту отдыха административного персонала | тыс. руб. | 7,31 | 0,03 | 0,06 |
| 3.3 | Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Служебные командировки | тыс. руб. | 1,17 | 0,01 | 0,01 |
| 3.5 | Обучение персонала | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6 | Страхование производственных объектов | тыс. руб. | 4,00 | 0,02 | 0,03 |
| 3.7 | Прочие административные расходы | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Амортизация | тыс. руб. | 470,89 | 2,03 | 3,69 |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс. руб. | 470,89 | 2,03 | 3,69 |
| 6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.1 | Аренда имущества | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2 | Концессионная плата | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3 | Лизинговые платежи | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.4 | Аренда земельных участков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов | тыс. руб. | 186,40 | 0,80 | 1,46 |
| 7.1 | Налог на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2 | Налог на имущество организаций | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс. руб. | 45,00 | 0,19 | 0,35 |
| 7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс. руб. | 86,40 | 0,37 | 0,68 |
| 7.5 | Земельный налог | тыс. руб. | 25,00 | 0,11 | 0,20 |
| 7.6 | Транспортный налог | тыс. руб. | 25,00 | 0,11 | 0,20 |
| 7.7 | Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда, учитываемых в составе производственных, ремонтных и административных расходов | тыс. руб. | 5,00 | 0,02 | 0,04 |
| 7.8 | Налог, взимаемый в связи с применением УСН | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Нормативная прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1 | Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | Расходы на капитальные вложения | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.3 | Расходы на социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами, в соответствии с пп. 3 п. 30 Методических указаний | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.4 | Другие расходы, не учитываемые в соответствии с Налоговым кодексом РФ при определении налоговой базы налога на прибыль | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Расчетная предпринимательская прибыль для гарантирующих поставщиков | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Итого НВВ | тыс. руб. | 12769,30 | 54,99 | 100,00 |
| 11 | Недополученные доходы/расходы прошлых периодов | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1 | Экономически обоснованные расходы, не учтенные органом регулирования тарифов при установлении тарифов на ее товары (работы, услуги) в прошлом периоде | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Недополученные доходы прошлых периодов регулирования | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств | тыс. руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Итого НВВ с учетом недополученных доходов/расходов прошлых периодов | тыс. руб. | 12769,30 | 54,99 | 100,00 |
| 12.1 | в т.ч. субсидии | тыс. руб. | 4885,71 | ||
5.График реализации мероприятий производственной
программы на период регулирования с 01.01.2015
по 31.12.2015 в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Мероприятия производственной программы | Документ-основание | Дата начала | Дата окончания |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Монтаж пьезометрических трубок | План ТОР и ПЭЭ | май | сентябрь |
| 2. | Перебуривание скважины в с. Корткерос | План ТОР и ПЭЭ | май | сентябрь |
| 3. | Капитальный ремонт ограждения скв. с. Корткерос N 862 | План ТОР и ПЭЭ | май | сентябрь |
| 4. | Капитальный ремонт ограждения скв. с. Корткерос N 1436 | План ТОР и ПЭЭ | май | сентябрь |
| 5. | Установка антибактерицидных ламп на станцию обезжелезивания с. Корткерос | План ТОР и ПЭЭ | май | сентябрь |
| 6. | Замена участков ветхих водопроводных сетей п. Аджером ПЭ 110 длиной 500 м | План ТОР и ПЭЭ | май | сентябрь |
| 7. | Замена участков ветхих водопроводных сетей с. Сторожевск ПЭ 60 длиной 500 м | План ТОР и ПЭЭ | май | сентябрь |
| 8. | Замена электрооборудования на электрооборудование меньшей мощности (замена ЛОН на светодиодные светильники - 18 шт.) | План ТОР и ПЭЭ | май | сентябрь |
| 9. | Замена ПУ электрической энергии на 6 скважинах | План ТОР и ПЭЭ | май | сентябрь |
Раздел 6.Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности деятельности ОАО "Коми тепловая компания" (корткеросский филиал) в сфере холодного водоснабжения на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I | Показатели качества воды | ||
| 1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 63,75 |
| 2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 51,09 |
| II | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||
| 1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,00 |
| III | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | ||
| 1 | доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 10,78 |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/тыс. куб.м | 820,62 |
| 3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/тыс. куб.м | 87,49 |
Раздел 7.Расчет эффективности производственной программы на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015 в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значения показателей 2014 года | Значения плановых показателей на период регулирования с 01.01.2015 по 31.12.2015 | |
| План | Факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| I | Показатели качества воды | ||||
| 1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 63,75 | 63,75 |
| 2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,00 | 51,09 | 51,09 |
| II | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | ||||
| 1 | показатель надежности и бесперебойности централизованной системы холодного водоснабжения | ед./км | 0,00 | 0,05 | 0,00 |
| III | Показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | ||||
| 1 | доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 0,00 | 44,04 | 10,78 |
| 2 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/тыс. куб.м | 0,00 | 1175,51 | 820,623 |
| 3 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/тыс. куб.м | 0,00 | 365,10 | 87,49 |
Раздел 8.Отчет об исполнении производственной программы за истекший период регулирования в сфере холодного водоснабжения
| N п/п | Показатели производственной деятельности | Единица измерения | Истекший год (2013) | Текущий год (2014) | Очередной год (2015) | ||
| план | факт | план | факт | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Водоподготовка | ||||||
| 1.1 | Объем воды из источников водоснабжения: | тыс. куб.м | 251,10 | 423,02 | 259,76 | 437,99 | 279,47 |
| 1.1.1 | из поверхностных источников | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | из подземных источников | тыс. куб.м | 251,10 | 423,02 | 259,76 | 437,99 | 279,47 |
| 1.1.3 | доочищенная сточная вода для нужд технического водоснабжения | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Объем воды, прошедшей водоподготовку (очистку) | тыс. куб.м | 175,66 | 303,96 | 132,13 | 239,98 | 153,12 |
| 1.3 | Объем воды, поданной в сеть | тыс. куб.м | 251,10 | 423,02 | 259,76 | 437,99 | 279,47 |
| 2 | Транспортировка воды | ||||||
| 2.1 | Объем воды, поступившей в сеть | тыс. куб.м | 251,10 | 423,02 | 259,76 | 437,99 | 279,47 |
| 2.1.1 | из собственных источников | тыс. куб.м | 251,10 | 423,02 | 259,76 | 437,99 | 279,47 |
| 2.1.2 | от других операторов (покупка воды) | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | получено от других территорий, дифференцированных по тарифу | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Потери воды | тыс. куб.м | 26,69 | 169,13 | 14,03 | 186,49 | 30,14 |
| 2.2.1 | потери воды из водопроводной сети | тыс. куб.м | 26,69 | 169,13 | 14,03 | 186,49 | 30,14 |
| 2.2.2 | неучтенные расходы воды | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Потребление на собственные нужды | тыс. куб.м | 15,07 | 20,67 | 30,76 | 19,29 | 17,12 |
| 2.4 | Объем воды, отпущенной из сети | тыс. куб.м | 209,34 | 233,21 | 214,97 | 232,21 | 232,22 |
| 2.5 | Передано на другие территории, дифференцированные по тарифу | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Отпуск воды | ||||||
| 3.1 | Объем воды, отпущенной абонентам (с учетом межцехового оборота): | тыс. куб.м | 209,34 | 233,21 | 205,43 | 232,20 | 232,22 |
| 3.1.1 | по приборам учета | тыс. куб.м | 43,54 | 106,03 | 91,23 | 99,90 | 115,59 |
| 3.1.2 | по нормативам | тыс. куб.м | 165,80 | 127,18 | 114,20 | 132,30 | 116,62 |
| 3.2 | при дифференциации тарифов по объему | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1 | в пределах i-го объема | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.2 | сверх i-го объема | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3 | межцеховой оборот: | тыс. куб.м | 49,94 | 51,35 | 43,26 | 50,35 | 50,35 |
| 3.3.1 | для приготовления горячей воды | тыс. куб.м | 16,37 | 15,22 | 13,76 | 15,22 | 15,22 |
| 3.3.2 | для производства тепловой энергии | тыс. куб.м | 33,57 | 36,13 | 29,50 | 35,13 | 35,13 |
| 3.3.3 | на прочие производственные нужды | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | По абонентам | тыс. куб.м | 159,40 | 181,86 | 162,17 | 181,86 | 181,87 |
| 3.4.1 | другим организациям, осуществляющим водоснабжение (в т.ч. транспортировку воды) | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2 | собственным абонентам: | тыс. куб.м | 159,40 | 181,86 | 162,17 | 181,86 | 181,87 |
| 3.4.2.1 | - населению | тыс. куб.м | 119,40 | 136,73 | 118,68 | 136,73 | 136,74 |
| 3.4.2.1.1 | - по приборам учета | тыс. куб.м | 20,20 | 35,93 | 20,17 | 35,93 | 35,93 |
| 3.4.2.1.2 | - по нормативам потребления коммунальных услуг | тыс. куб.м | 99,20 | 100,80 | 98,51 | 100,80 | 100,81 |
| 3.4.2.2 | - бюджетным потребителям: | тыс. куб.м | 26,00 | 25,00 | 26,35 | 25,00 | 25,00 |
| 3.4.2.2.1 | - по приборам учета | тыс. куб.м | 9,00 | 9,95 | 26,35 | 9,95 | 9,95 |
| 3.4.2.2.2 | - расчетными способами | тыс. куб.м | 17,00 | 15,04 | 0,00 | 15,04 | 15,04 |
| в том числе: | тыс. куб.м | ||||||
| 3.4.2.2.3 | - федеральный бюджет | тыс. куб.м | 1,10 | 1,41 | 0,00 | 1,40 | 1,40 |
| 3.4.2.2.4 | - республиканский бюджет | тыс. куб.м | 10,00 | 10,63 | 0,00 | 11,60 | 11,60 |
| 3.4.2.2.5 | - местный бюджет | тыс. куб.м | 16,00 | 12,96 | 0,00 | 12,00 | 12,00 |
| 3.4.2.3 | - прочим потребителям | тыс. куб.м | 14,00 | 20,13 | 17,14 | 20,13 | 20,13 |
| 3.4.2.3.1 | - по приборам учета | тыс. куб.м | 12,00 | 19,36 | 17,14 | 19,36 | 19,36 |
| 3.4.2.3.2 | - расчетными способами | тыс. куб.м | 2,00 | 0,77 | 0,00 | 0,77 | 0,77 |
| 4 | Объем воды, отпускаемой новым абонентам | ||||||
| 4.1 | Увеличение отпуска воды в связи с подключением абонентов | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Снижение отпуска воды в связи с прекращением водоснабжения | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Изменение объема отпуска воды в связи с изменением нормативов потребления и установкой приборов учета | тыс. куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Темп изменения потребления воды | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Раздел 9.Мероприятия в сфере водоснабжения, направленные на повышение качества обслуживания абонентов
| N п/п | Наименование мероприятий | Срок реализации мероприятия, мес. | Финансовые потребности на реализацию мероприятия, тыс. руб. | Ожидаемый эффект | |
| Наименование показателя | тыс. руб. | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | |||||
| 2. | |||||
| Итого: | |||||