Приказ от 18.02.2014 г № 30
Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие овощеводства закрытого грунта в Республике Коми (2014 — 2017 годы)»
В соответствии с постановлениями Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. N 424 "Об утверждении Государственной программы Республики Коми "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми" и 1 марта 2011 г. N 39 "О ведомственных целевых программах", приказываю:
1.Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие овощеводства закрытого грунта в Республике Коми (2014 - 2017 годы)" (далее - Программа) согласно приложению.
2.Контроль за ходом реализации Программы возложить на заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми Блох Э.А.
Министр
С.ЧЕЧЕТКИН
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ ОВОЩЕВОДСТВА ЗАКРЫТОГО ГРУНТА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
(2014 - 2017 ГОДЫ)"
ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы "Развитие овощеводства
закрытого грунта в Республике Коми (2014 - 2017 годы)"
| Наименование государственного органа Республики Коми | Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми (далее - Министерство) |
| Наименование ведомственной целевой программы | "Развитие овощеводства закрытого грунта в Республике Коми (2014 - 2017 годы)" (далее - Программа) |
| Наименование государственной программы | "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми" |
| Наименование подпрограммы государственной программы | "Развитие растениеводства" |
| Цель и задачи | Цель Программы - создание условий для устойчивого развития овощеводства закрытого грунта и обеспечения населения Республики Коми свежими овощами. Задачи Программы: увеличение производственных площадей современных ресурсосберегающих теплиц и мощностей объектов малой энергетики; содействие эффективной деятельности организаций, занимающихся овощеводством закрытого грунта |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | Индикаторами достижения цели выступают: площадь современных ресурсосберегающих теплиц; мощность введенных в эксплуатацию объектов малой энергетики; прирост численности занятого населения в сфере производства овощей закрытого грунта в ресурсосберегающих теплицах; прирост валового сбора тепличных овощей в ресурсосберегающих теплицах; прирост выручки от реализации овощей закрытого грунта (в сопоставимых ценах) |
| Сроки реализации программы | 2014 - 2017 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми составляет 92 433,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 25 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 26 500,0 тыс. рублей; 2016 год - 22 635,0 тыс. рублей. 2017 год - 18 298,0 тыс. рублей. На реализацию Программы планируется привлечение средств за счет внебюджетных источников в размере 990 765,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 193 956,0 тыс. рублей; 2015 год - 240 830,0 тыс. рублей; 2016 год - 254 657,0 тыс. рублей; 2017 год - 301 322,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы и показатели ее социально-экономической эффективности | увеличение площади современных ресурсосберегающих теплиц на 4,43 гектара и мощности объектов малой энергетики на 2,4 МВт в 2017 году к уровню 2013 года; увеличение валового сбора овощей закрытого грунта в ресурсосберегающих теплицах в 2017 году в 2,18 раза к уровню 2013 года; рост численности занятого населения в сфере производства овощей закрытого грунта в ресурсосберегающих теплицах в 2 раза в 2017 году к уровню 2013 года; прирост выручки от реализации овощей закрытого грунта (в сопоставимых ценах) не менее 4% ежегодно |
1.Обоснование необходимости реализации ведомственной целевой программы
Настоящая Программа определяет основные направления развития овощеводства закрытого грунта в Республике Коми на период 2014 - 2017 годов, финансовое обеспечение и механизмы реализации программных мероприятий, показатели их результативности.
Стратегической целью продовольственной безопасности является обеспечение населения безопасной сельскохозяйственной продукцией. Программа призвана стать инструментом для устойчивого развития отрасли овощеводства закрытого грунта и будет способствовать достижению этой цели.
В Российской Федерации рекомендуемый медициной уровень потребления овощей закрытого грунта во внесезонный период составляет 12 - 15 килограммов на человека в год.
В 2013 году в Республике Коми за счет собственного производства обеспечивалось только 3,5 килограмма тепличных овощей на человека в год, или 29% минимально необходимого количества. Дефицит овощной продукции во внесезонный период восполняется за счет завоза из других регионов и импорта.
Производство овощей закрытого грунта в 2013 г. осуществлялось на площади 8,89 гектаров зимних теплиц и 0,6 гектаров весенних. Используемая площадь зимних теплиц в 2013 году по сравнению с 2009 годом сократилась на 36,8%, что обусловлено выбытием изношенных теплиц.
Круглогодичное производство овощей закрытого грунта сосредоточено в сельскохозяйственных организациях, из них более 95% производится в тепличном комбинате ООО "Пригородный", расположенном на территории г. Сыктывкара. В крестьянских хозяйствах объемы валовых сборов овощей в теплицах в последние годы составляли 1 - 8 тонн, в 2013 г. собрали 14 тонн.
Динамика развития овощеводства закрытого грунта
в Республике Коми в 2009 - 2013 годах
| Показатели | Ед. изм. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| Площадь теплиц, всего | га | 12,45 | 14,04 | 12,84 | 10,36 | 9,49 |
| в том числе: | ||||||
| зимние теплицы (тепличные комплексы) | га | 12,16 | 13,81 | 12.46 | 10,04 | 8,89 |
| из них современные ресурсосберегающие теплицы после реконструкции | га | 1,35 | 4,43 | 4,43 | 4,43 | 4,43 |
| весенние теплицы | га | 0,29 | 0,23 | 0,38 | 0,32 | 0,6 |
| Валовой сбор овощей закрытого грунта, всего | тонн | 3 436 | 3 800 | 4 249 | 3 230 | 3 083 |
| в том числе | ||||||
| зимние теплицы | тонн | 3435 | 3 798 | 4 240 | 3 222 | 3 049 |
| Урожайность овощей закрытого грунта в зимних теплицах | кг/кв.м | 28,2 | 27,4 | 34,0 | 31,8 | 34,3 |
В ООО "Пригородный" наряду со старыми теплицами, занимающими в 2013 году 43% культивационных сооружений, имеются реконструированные современные высокотехнологичные теплицы общей площадью 4,43 гектаров, в 2004 году вступила в эксплуатацию первая очередь площадью 1,35 гектара и в 2010 году - вторая очередь площадью 3,08 гектара.
Содержание и ремонт старых теплиц не способствует повышению эффективности производства, не позволяет в современных условиях производить конкурентную продукцию. Старые теплицы, построенные более 20 лет назад, устарели морально и физически, их резервы по увеличению урожайности овощей, экономии энергоресурсов, снижению теплопотерь практически исчерпаны. В 2014 г. старые теплицы площадью 0,45 га будут использоваться как весенние теплицы. Одно из существенных преимуществ реконструируемых теплиц - энергосбережение и высокая урожайность, а в конечном итоге рентабельное производство овощей (рентабельность 13,1%), в отличие от производства в старых теплицах, где оно является убыточным (рентабельность -31,7%).
Технология выращивания овощей в закрытом грунте сопряжена с высокими затратами на электроэнергию и тепло, особенно в условиях Севера. В структуре себестоимости производства овощей в зимних теплицах в 2013 году затраты на электроэнергию и тепло составили 41% (в старых теплицах более 48%, в реконструируемых 29%). При круглогодичном выращивании овощей - "светокультура" - доля затрат на электроэнергию и тепло превышает 50%.
Наряду с реконструкцией теплиц, снижение затрат на энергоресурсы можно достичь путем строительства в тепличных комбинатах объектов малой энергетики (энергетических центров).
В ООО "Пригородный" разработан бизнес-план по дальнейшей реконструкции теплиц и строительству энергетического центра. В 2013 году началась реконструкция третьей очереди теплиц на площади 1,35 гектаров и к декабрю 2014 года ожидается их ввод в эксплуатацию.
Реализация Программы направлена на решение следующих проблем развития овощеводства закрытого грунта в Республике Коми:
недостаточные площади экономически рентабельных теплиц;
высокий уровень затрат на электроэнергию и тепло в структуре себестоимости производства овощей закрытого грунта.
Комплексному решению проблем и созданию условий для развития овощеводства закрытого грунта способствует реализация мероприятий, предусмотренных государственными программами Республике Коми, которые указаны в Приложении 1 к Программе.
Участники реализации Программы в сфере производства овощей закрытого грунта указаны в Приложении 2 к Программе. При эффективном использовании высококвалифицированных кадров, имеющих опыт по реконструкции теплиц, мер государственной поддержки тепличное овощеводство в Республике Коми станет стабильно развивающейся отраслью.
2.Цели и задачи ведомственной целевой программы
Целью Программы является создание условий для устойчивого развития овощеводства закрытого грунта и обеспечения населения Республики Коми свежими овощами.
Для достижения поставленной цели необходимо обеспечить решение следующих задач:
увеличение производственных площадей современных ресурсосберегающих теплиц и мощностей объектов малой энергетики;
содействие эффективной деятельности организаций, занимающихся овощеводством закрытого грунта.
3.Перечень программных мероприятий
| N п/п | Наименование раздела, мероприятия | Срок исполнения (реализации) мероприятия | Объем финансирования, тыс. рублей | ||||
| Всего | в том числе по годам | ||||||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | ||||
| Раздел 1. Увеличение производственных площадей современных ресурсосберегающих теплиц и мощностей объектов малой энергетики | |||||||
| 1. | Предоставление субсидий на строительство и реконструкцию теплиц, объектов малой энергетики (котельных), техническую и технологическую модернизацию тепличных комплексов | 2014 - 2017 годы | 40 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 |
| 2. | Взаимодействие с сельхозтоваропроизводителями по вопросам использования современных технологий производства овощей закрытого грунта | 2014 - 2017 годы | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу 1 | 40 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | 10 000,0 | ||
| Раздел 2. Содействие эффективной деятельности организаций, занимающихся овощеводством закрытого грунта | |||||||
| 3. | Предоставление субсидий на овощи закрытого грунта | 2014 - 2017 годы | 52 433,0 | 15 000,0 | 16 500,0 | 12 635,0 | 8 298,0 |
| 4. | Мониторинг производства и реализации овощей закрытого грунта | 2014 - 2017 годы | - | - | - | - | - |
| Итого по разделу 2 | 52 433,0 | 15 000,0 | 16 500,0 | 12 635,0 | 8 298,0 | ||
| Итого по программе | 92 433,0 | 25 000,0 | 26 500,0 | 22 635,0 | 18 298,0 | ||
| Кроме того, внебюджетные средства | 990 800 | 194 000 | 240 800 | 254 700 | 301 300 | ||
4.Срок реализации ведомственной целевой программы
Срок реализации Программы: 2014 - 2017 годы.
5.Ожидаемые результаты и последствия реализации ведомственной целевой программы. Целевые индикаторы
(показатели) ведомственной целевой программы
Целевой характер Программы позволит добиться следующих результатов:
увеличить площади современных ресурсосберегающих теплиц на 4,43 гектара;
ввести в эксплуатацию энергоцентр мощностью 2,4 МВт и снизить затраты на тепло и электроэнергию в закрытом грунте;
увеличить валовой сбор овощей закрытого грунта в ресурсосберегающих теплицах в 2,18 раза;
обеспечить рост численности занятого населения в сфере производства овощей закрытого грунта в ресурсосберегающих теплицах в 2 раза;
обеспечить прирост выручки от реализации овощей закрытого грунта (в сопоставимых ценах) не менее 4% ежегодно.
Прогноз развития овощеводства закрытого грунта
в 2014 - 2017 годах
| Показатели | Ед. изм. | 2013 г. (факт) | 2014 г. (оценка) | 2015 г. (прогноз) | 2016 г. (прогноз) | 2017 г. (прогноз) | Ожидаемые результаты за период реализации Программы |
| Площадь тепличных комплексов на конец года всего | га | 6,23 | 6,98 | 6,98 | 8,86 | 8,86 | увеличение на 42,2% в 2017 г. к 2013 г. |
| в том числе | |||||||
| современных ресурсосберегающих теплиц | га | 4,43 | 5,78 | 5,78 | 8,86 | 8,86 | увеличение на 4,43 га в 2017 г. к 2013 г. |
| старых теплиц | га | 1,8 | 1,2 | 1,2 | - | - | 100% ликвидация |
| Площадь выбывших теплиц | га | 2,66 | 0,6 | - | 1,2 | 1,8 га за период 2014 - 2017 гг. | |
| Площадь реконструируемых теплиц | га | - | 1,35 | - | 3,08 | - | 4,43 га за период 2014 - 2017 гг. |
| Валовый сбор тепличных овощей в ресурсосберегающих теплицах | т | 1 767 | 1 787 | 2 398 | 2 490 | 3 855 | увеличение в 2,18 раза в 2017 г. к 2013 г. |
| Урожайность тепличных овощей в ресурсосберегающих теплицах | ц/га | 39,9 | 40,3 | 41,5 | 43,1 | 43,5 | увеличение на 9,0% в 2017 г. к 2013 г. |
| Численность занятого населения в сфере производства овощей закрытого грунта в ресурсосберегающих теплицах | человек | 40 | 52 | 52 | 80 | 80 | увеличение в 2 раза в 2017 г. к 2013 г. |
При условии финансирования программных мероприятий в полном объеме будут достигнуты целевые индикаторы (показатели) Программы.
Система целевых индикаторов (показателей) Программы
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. измерения | Значение целевого индикатора (показателя) по годам | ||||
| 2013 г. (факт) | 2014 г. (оценка) | 2015 г. (прогноз) | 2016 г. (прогноз) | 2017 г. (прогноз) | |||
| Задача 1. Увеличение производственных площадей современных ресурсосберегающих теплиц и мощностей объектов малой энергетики | |||||||
| 1. | Площадь современных ресурсосберегающих теплиц | га | 4,43 | 5,78 | 5,78 | 8,83 | 8,83 |
| 2. | Мощность введенных в эксплуатацию объектов малой энергетики | МВт | - | - | 1,5 | 0,9 | - |
| 3. | Прирост численности занятого населения в сфере производства овощей закрытого грунта в ресурсосберегающих теплицах | человек к предыдущему году | - | 12 | 0 | 28 | 0 |
| Задача 2. Содействие эффективной деятельности организаций, занимающихся овощеводством закрытого грунта | |||||||
| 4. | Прирост валового сбора тепличных овощей в ресурсосберегающих теплицах | % к предыдущему году | 1,0 | 1,1 | 34,2 | 3,8 | 54,8 |
| 5. | Прирост выручки от реализации овощей закрытого грунта (в сопоставимых ценах) | % к предыдущему году | - | 7,9 | 34,2 | 4,9 | 54,8 |
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет заключаться в улучшении условий труда работников, занятых в сфере производства овощей закрытого грунта и повышении его престижности, а также в повышении уровня заработной платы.
Наличие Программы является одним из условий участия Республики Коми в отборе региональных программ для привлечения средств федерального бюджета на развитие картофелеводства и овощеводства открытого грунта в соответствии с Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1042.
Показатели эффективности реализации мероприятий Программы
| Показатели | Единица измерения | 2013 г. (факт) | 2014 г. (оценка) | 2015 г. (прогноз) | 2016 г. (прогноз) | 2017 г. (прогноз) | Всего за 4 года |
| Выручка от реализации овощей закрытого грунта в ресурсосберегающих теплицах (в сопоставимых ценах) (ТП) | млн. рублей | 88,0 | 95,0 | 127,4 | 133,7 | 207,0 | 563,1 |
| Ежегодный прирост выручки от реализации овощей закрытого грунта в ресурсосберегающих теплицах (в сопоставимых ценах) (дельта ТП) | млн. рублей | - | 7,0 | 32,4 | 6,3 | 73,3 | 119,0 |
| Объем финансирования на реализацию мероприятий Программы, всего (Ф), в том числе: | млн. рублей | - | 219,0 | 267,3 | 277,3 | 319,6 | 1083,2 |
| средства республиканского бюджета Республики Коми | млн. рублей | - | 25,0 | 26,5 | 22,6 | 18,3 | 92,4 |
| внебюджетные источники | млн. рублей | - | 194,0 | 240,8 | 254,7 | 301,3 | 990,8 |
| Показатель общей эффективности | % | - | 3,2 | 12,1 | 2,3 | 22,9 | 11,0 |
где:
- коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
дельта ТП - ежегодный прирост выручки от реализации овощей;
Ф - объем финансирования на реализацию мероприятий Программы.
6.Система управления реализацией
ведомственной целевой программы
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 1 марта 2011 г. N 39 "О ведомственных целевых программах".
Предоставление средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на реализацию мероприятий Программы, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществляется в соответствии с Порядком предоставления средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на государственную поддержку сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развития рыбохозяйственного комплекса, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 24 декабря 2012 г. N 576 "О мерах по реализации Государственной программы Республики Коми "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми" (далее - Постановление).
Отдел финансов и бухгалтерского учета Министерства обеспечивает финансирование расходов на реализацию мероприятий Программы в соответствии с Правилами финансирования из республиканского бюджета Республики Коми расходов, предусмотренных на государственную поддержку развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развития рыбохозяйственного комплекса, утвержденными Постановлением.
Отдел регулирования технологических процессов в растениеводстве Министерства:
является ответственным за исполнение программных мероприятий;
осуществляет мониторинг выполнения мероприятий Программы. Результаты мониторинга предоставляются заместителю министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми в соответствии с распределением должностных обязанностей;
готовит и вносит в установленном порядке изменения в Программу;
представляет в Министерство экономического развития Республики Коми информацию для оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы до 15 февраля года, следующего за отчетным;
предоставляет в установленные сроки в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчет о ходе реализации Программы.
Приложения
2014-02-18 Приложение к Приказу от 18 февраля 2014 года № 30 Программа