|
Единица
измерения |
Отчетный 2009
год |
Текущий
2010
год |
Планируемый период |
|
|
|
|
Очередной
год |
Очередной
год + 1 |
Очередной
год + 2 |
|
|
|
план |
факт |
|
2011 |
2012 |
2013 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ: создание оптимальной структуры сельскохозяйственного
производства и повышение уровня самообеспечения Республики Коми основными
видами сельскохозяйственной продукции и продовольствия |
Цель 1. Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной и
пищевой продукции, производимой на территории Республики Коми |
Тактическая задача 1.1. Создание благоприятных экономических условий для
развития производства и расширения рынка сельскохозяйственной продукции,
сельскохозяйственного сырья и продовольствия |
1. Количество юридических
лиц, крестьянских
(фермерских) хозяйств,
заключивших соглашения о
государственной поддержке
и сотрудничестве в области
сельского хозяйства |
единиц |
126 |
126 |
285 |
290 |
290 |
290 |
2. Удельный вес прибыльных
крупных и средних
сельскохозяйственных
организаций в общем
количестве действующих
сельскохозяйственных
организаций |
% |
59,3 |
70,8 |
73,0 |
76,0 |
76,0 |
78,0 |
5. Количество юридических
лиц, получивших
государственную поддержку
на возмещение части затрат
на уплату процентов по
кредитам и займам |
единиц |
- |
30 |
30 |
32 |
35 |
35 |
6. Количество крестьянских
(фермерских) хозяйств,
граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство,
получивших государственную
поддержку на возмещение
части затрат на уплату
процентов по привлеченным
кредитам и займам |
единиц |
- |
865 |
880 |
880 |
890 |
890 |
Тактическая задача 1.2. Содействие модернизации производственного
потенциала агропромышленного комплекса |
7. Индекс физического
объема инвестиций в
основной капитал в
сельском хозяйстве к
предыдущему году |
% |
116,4 |
109,8 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
8. Индекс физического
объема инвестиций в
основной капитал в пищевой
промышленности к
предыдущему году |
% |
100,0 |
66,9 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
9. Количество юридических
лиц, крестьянских
(фермерских) хозяйств,
получивших субсидии на
техническое и
технологическое
перевооружение на
приобретение машин и
оборудования |
единиц |
26 |
28 |
30 |
30 |
30 |
30 |
10. Расходы
республиканского бюджета
Республики Коми,
предоставленные
сельскохозяйственным
организациям и
крестьянским (фермерским)
хозяйствам на техническое
и технологическое
перевооружение, в расчете
на 1 рубль
сельскохозяйственной
продукции, произведенной
сельскохозяйственными
организациями и
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами |
рублей |
0,06 |
0,049 |
0,034 |
0,02 |
0,015 |
0,013 |
Тактическая задача 1.3. Создание экономических и технологических условий
устойчивого развития молочного скотоводства и увеличению объемов производства молока |
11. Количество племенных
животных, на приобретение
которых
сельскохозяйственным
товаропроизводителям
предоставлена
государственная поддержка
из республиканского
бюджета Республики Коми |
голов |
354 |
354 |
364 |
364 |
370 |
370 |
12. Количество племенных
организаций в Республике
Коми |
единиц |
12 |
12 |
13 |
13 |
13 |
13 |
13. Количество
сельскохозяйственных
организаций, реализующих
инвестиционные проекты по
реконструкции и
строительству
животноводческих помещений
с привлечением средств
государственной поддержки
из республиканского
бюджета Республики Коми |
единиц |
5 |
5 |
4 |
5 |
- |
- |
14. Количество
реализованных мероприятий
по проведению бонитировки
племенной продукции к
количеству запланированных
мероприятий |
% |
100 |
97 |
100 |
100 |
100 |
100 |
15. Прирост производства
молока в
сельскохозяйственных
организациях к предыдущему
году |
% |
107 |
109 |
106 |
102 |
102 |
102 |
Тактическая задача 1.4. Создание экономических и технологических условий устойчивого
развития свиноводства и увеличения объемов производства продукции свиноводства |
16. Стоимость машин и
оборудования,
приобретенных для
свиноводства с
привлечением средств
государственной поддержки
из республиканского
бюджета Республики Коми |
млн. руб. |
42,9 |
43,1 |
42,9 |
7,1 |
7,1 |
7,1 |
17. Прирост производства
мяса свиней в
сельскохозяйственных
организациях и
крестьянских (фермерских)
хозяйствах к предыдущему
году |
% |
105 |
114 |
108 |
113 |
112 |
123 |
18. Производство мяса
свиней на душу населения |
кг |
4,2 |
4,4 |
4,5 |
4,8 |
5,3 |
6,3 |
Цель 2. Сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном
производстве природных ресурсов |
Тактическая задача 2.1. Содействие реализации мероприятий
по восстановлению и сохранению плодородия почв |
19. Предотвращение выбытия
из сельскохозяйственного
оборота земель
сельскохозяйственных
угодий |
тыс. га |
1,5 |
1,5 |
2 |
2,5 |
2,7 |
2,7 |
20. Количество организаций
и крестьянских
(фермерских) хозяйств,
реализующих мероприятия по
повышению плодородия почв
и получивших
государственную поддержку
на эти цели |
единиц |
39 |
33 |
32 |
30 |
30 |
30 |
21. Внесение минеральных
удобрений в пересчете на
100 процентов питательных
веществ |
тыс. тонн |
0,9 |
0,6 |
0,9 |
1,0 |
1,1 |
1,1 |
22. Удельный вес
производства продукции
растениеводства на
улучшенной пашне к общему
объему продукции
растениеводства на пашне |
% |
8,3 |
8,3 |
8,3 |
8,4 |
8,4 |
8,4 |
Тактическая задача 2.2. Создание условий для формирования и развития оборота
земель сельскохозяйственного назначения, их рационального использования |
23. Количество кадастровых
работ, выполненных с
привлечением средств
государственной поддержки
из республиканского
бюджета Республики Коми: |
|
|
|
|
|
|
|
юридическими лицами |
единиц |
- |
6 |
4 |
7 |
7 |
7 |
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами |
единиц |
- |
2 |
2 |
5 |
5 |
5 |
24. Доля обрабатываемой
пашни в общей площади
пашни |
% |
64,0 |
64,2 |
63,2 |
63,2 |
63,2 |
63,2 |
25. Наличие соглашения с
территориальным органом
специально уполномоченного
федерального органа
управления сельским
хозяйством о паспортизации
государственных
мелиоративных систем и
отдельно расположенных
гидротехнических
сооружений, находящихся в
республиканской
собственности |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
Тактическая задача 2.3. Расширение использования фонда рыбохозяйственных водных объектов |
26. Количество
сформированных
рыбопромысловых участков
на территории Республики
Коми, согласованных с
Росрыболовством и
утвержденных приказом
Министерства сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Коми |
единиц |
200 |
454 |
500 |
550 |
600 |
650 |
27. Количество заключенных
договоров на
предоставление в
пользование
рыбопромысловых участков
для осуществления
товарного рыбоводства |
единиц |
- |
- |
6 |
7 |
8 |
9 |
28. Количество заключенных
договоров на
предоставление в
пользование
рыбопромысловых участков
для осуществления
промышленного рыболовства |
единиц |
- |
93 |
100 |
110 |
120 |
130 |
29. Количество заключенных
договоров на добычу
(вылов) водных биоресурсов |
единиц |
- |
262 |
300 |
330 |
360 |
390 |
Тактическая задача 2.4. Обеспечение доступности для жителей Республики Коми
рыбной и иной продукции из водных биоресурсов |
30. Объем искусственно
выращенной и выпущенной в
водоемы Республики Коми
молоди ценных видов рыбы |
млн. штук |
1,61 |
1,61 |
1,25 |
- |
- |
- |
31. Объем прудовой молоди
рыб, выращенной и
реализованной |
тонн |
- |
15,0 |
15,0 |
20,0 |
30,0 |
40,0 |
32. Объем реализации
рыбной продукции,
производимой
товаропроизводителями
Республики Коми |
тонн |
250 |
259,7 |
350 |
400 |
450 |
560 |
33. Сумма государственной
поддержки, предоставленной
на внедрение новых
технологий, приобретение
машин и оборудования в
рыбоводстве и рыболовстве,
в расчете на 1 рубль
выручки от реализации рыбы
и рыбной продукции,
производимой
товаропроизводителями
Республики Коми |
рублей |
- |
- |
0,60 |
0,55 |
0,50 |
0,50 |
Цель 3. Социальное развитие сельских территорий |
Тактическая задача 3.1. Содействие развитию инфраструктуры жизнедеятельности на селе |
34. Среднемесячная
номинальная начисленная
заработная плата
работников, занятых в
сфере сельского хозяйства |
рублей |
9990 |
11900 |
12500 |
13000 |
13452 |
13855 |
35. Количество заключенных
государственных контрактов
(договоров) с учебными
учреждениями
соответствующего профиля
по целевой контрактной
подготовке специалистов
для организаций
агропромышленного
комплекса |
единиц |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
36. Объем субсидируемых
кредитов, привлеченных
крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами,
личными подсобными
хозяйствами,
сельскохозяйственными
потребительскими
кооперативами и
гражданами, проживающими в
сельской местности |
млн. руб. |
71,7 |
115,9 |
62,6 |
52,9 |
47,8 |
43,5 |
Тактическая задача 3.2. Организация предоставления социальных выплат гражданам,
проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым
специалистам, на строительство (приобретение) жилья в сельской местности |
37. Количество граждан,
проживающих в сельской
местности, получивших
социальные выплаты на
строительство
(приобретение) жилья |
количество
семей |
30 |
35 |
29 |
25 |
24 |
23 |
38. Количество молодых
семей и молодых
специалистов, проживающих
в сельской местности,
получивших социальные
выплаты на строительство
(приобретение) жилья |
количество
семей
(специалистов) |
30 |
38 |
33 |
28 |
25 |
24 |
Цель 4. Реализация государственной политики в области агропромышленного комплекса,
рыболовства и рыбоводства, охраны и использования объектов животного мира |
Тактическая задача 4.1. Нормативное правовое регулирование
в области агропромышленного комплекса |
39. Наличие нормативных
правовых актов Республики
Коми в области
агропромышленного
комплекса |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
40. Наличие целевых
программ в области
агропромышленного
комплекса |
да/нет |
- |
- |
да |
да |
да |
да |
41. Удельный вес
реализованных решений
Межведомственной комиссии
по развитию села при
Экономическом совете
Республики Коми к общему
количеству принятых
решений |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
42. Расходы
консолидированного бюджета
Республики Коми на
сельское хозяйство в
расчете на 1 рубль
произведенной
сельскохозяйственной
продукции |
рублей |
0,12 |
0,13 |
0,11 |
0,09 |
0,09 |
0,09 |
43. Уровень занятости
сельского населения
трудоспособного возраста |
% |
|
59,9 |
60 |
61 |
62 |
63 |
Тактическая задача 4.2. Оказание государственной поддержки организациям
агропромышленного комплекса, рыболовства и рыбоводства, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, организациям потребительской кооперации, гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам,
другим организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим свою
деятельность, связанную с производством, переработкой и реализацией
сельскохозяйственной продукции, рыболовством и рыбоводством,
а также оказанием услуг в области агропромышленного комплекса |
44. Удельный вес
утвержденных
административных
регламентов на
государственные услуги по
предоставлению
государственной
поддержки в области
сельского хозяйства,
рыболовства и рыбоводства,
к запланированному
количеству
административных
регламентов на
государственные услуги по
предоставлению
государственной поддержки
в области сельского
хозяйства, рыболовства и
рыбоводства |
% |
- |
- |
24 |
100 |
100 |
100 |
45. Наличие реестра
получателей
государственной поддержки
из федерального бюджета |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
46. Удельный вес
проведенных заседаний
комиссии по вопросам
государственной поддержки
к общему количеству
заседаний по плану |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
47. Располагаемые ресурсы
домашних хозяйств в
сельской местности |
рублей |
10553 |
16502 |
12030 |
13714 |
15634 |
16713 |
Тактическая задача 4.3. Разработка прогнозов социально-экономического развития
Республики Коми в области агропромышленного комплекса |
48. Доля
сельскохозяйственных
организаций, представивших
годовую бухгалтерскую
отчетность о финансово экономическом состоянии
товаропроизводителей
агропромышленного
комплекса, к общему
количеству действующих
сельскохозяйственных
организаций |
% |
100 |
96 |
95 |
92 |
92 |
92 |
49. Доля
сельскохозяйственных
организаций, представивших
план производственно финансовой деятельности на
соответствующих год, к
общему количеству
действующих
сельскохозяйственных
организаций |
% |
100 |
80 |
95 |
100 |
100 |
100 |
50. Количество
разработанных балансов
производства и
использования основных
видов сельскохозяйственной
продукции |
единиц |
- |
4 |
4 |
4 |
4 |
4 |
51. Количество заключений
об оценке эффективности
установленных налоговых
льгот по уплате налогов в
республиканский бюджет
Республики Коми: |
|
|
|
|
|
|
|
для хозяйствующих
субъектов |
единиц |
86 |
86 |
95 |
98 |
100 |
100 |
для органов
государственной власти |
единиц |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
19 |
Тактическая задача 4.4. Оказание методической и практической помощи организациям
агропромышленного комплекса, крестьянским (фермерским) хозяйствам, гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство |
52. Наличие
территориальной комиссии
по финансовому
оздоровлению
сельскохозяйственных
товаропроизводителей |
да/нет |
да |
да |
да |
да |
да |
да |
53. Удельный вес
проведенных заседаний к
общему количеству
заседаний по плану: |
|
|
|
|
|
|
|
- Координационного
совета по вопросам
аграрных преобразований,
осуществлению земельной
реформы и взаимодействию с
сельскими территориями |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
- Координационного
совета по взаимодействию
производителей
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия и
предприятиями торговли |
% |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
54. Количество семинаров и
совещаний с руководителями
и специалистами
агропромышленного
комплекса Республики Коми |
единиц |
12 |
12 |
16 |
16 |
16 |
16 |
55. Количество экспертных
заключений для включения
сельскохозяйственных
организаций в
государственный племенной
регистр |
единиц |
3 |
3 |
1 |
1 |
1 |
8 |
56. Количество ярмарок,
проводимых на территории
Республики Коми с участием
производителей
сельскохозяйственной
продукции, сырья и
продовольствия Республики
Коми |
единиц |
186,0 |
209,0 |
126,0 |
126,0 |
126,0 |
126,0 |
57. Количество заключений
по результатам
технического надзора за
строительством и
реконструкцией
животноводческих помещений |
единиц |
20 |
35 |
20 |
22 |
22 |
22 |
Тактическая задача 4.5. Содействие реализации мероприятий по обеспечению пожарной
безопасности и охраны труда, осуществление контроля за соблюдением законодательных
и иных нормативных правовых актов по охране труда и пожарной безопасности |
58. Коэффициент частоты
несчастных случаев на
производстве в
организациях
агропромышленного
комплекса |
|
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
6,5 |
59. Сумма средств,
выделяемых субъектами
хозяйственной деятельности
на улучшение условий и
охраны труда в расчете на
одного работающего в
агропромышленном комплексе |
тыс. руб. |
24,0 |
24,0 |
25,0 |
25,0 |
27,0 |
3,0 |
Цель 5. Охрана и использование объектов животного мира |
Тактическая задача 5.1. Осуществление отдельных полномочий, переданных
субъектам Российской Федерации в области охраны и использования
объектов животного мира, в том числе отнесенных к объектам охоты,
и сохранения охотничьих ресурсов |
60. Наличие нормативных
правовых актов Республики
Коми в сфере охраны и
использования объектов
животного мира, а также в
области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов |
да/нет |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
61. Удельный вес
заключенных
охотхозяйственных
соглашений к общему
количеству принятых
решений (аукционов) на
право заключения
охотхозяйственных
соглашений |
% |
- |
- |
100,0 |
- |
- |
- |
62. Удельный вес выданных
разрешений на отстрел
животных на все виды охоты
к установленным лимитам,
нормативам и нормам
отстрела охотничьих
животных |
% |
- |
- |
100,0 |
- |
- |
- |
Тактическая задача 5.2. Осуществление полномочий по контролю, надзору
в области охраны и использования объектов животного мира, в том числе
отнесенных к объектам охоты и среды их обитания |
63. Ведение
государственного учета
численности объектов
животного мира и их
использования,
государственного
мониторинга и
государственного кадастра
объектов животного мира,
за исключением объектов,
находящихся на особо
охраняемых природных
территориях федерального
значения |
да/нет |
да |
да |
да |
- |
- |
- |
64. Удельный вес
проведенных проверок
охотпользователей по
исполнению
законодательства в области
охраны и использования
объектов животного мира к
общему количеству
запланированных проверок |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
- |
65. Удельный вес
проведенных проверок
соблюдения
законодательства в области
охраны и использования
объектов животного мира
гражданами при
производстве охоты к
общему количеству
запланированных проверок |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
- |
66. Удельный вес правильно
оформленных протоколов на
нарушителей охотничьего
законодательства по
результатам охраны
объектов животного мира к
общему количеству
составленных протоколов |
% |
100,0 |
100,0 |
100,0 |
- |
- |
- |