Приложение к Постановлению от 21.12.2010 г № 3065 Расчет
Перечень информации параметров энергоэффективности
| 1. О бюджетных организациях |
| Информация о бюджетодержателе |
| Адресная информация |
| Контактная информация |
| Реквизиты |
| Количество обученных и ответственных сотрудников энергосбережению, проведению энергоаудита организации |
| Заключение энергосервисных контрактов |
| Информация о потреблении ТЭР организацией (нормативы, договоры, план/факт, потенциал экономии) в физических и денежных показателях |
| Информация об информационных мероприятиях (пропаганде) в области энергосбережения организации |
| информация о выполненных и планируемых мероприятиях в области энергосбережения и энергоэффективности |
| 2. Объекты размещения бюджетной организации |
| Занимаемая площадь |
| Сотрудники |
| Информация о потреблении ТЭР организацией (нормативы, договоры, план/факт, потенциал экономии) в физических и денежных показателях |
| информация об оснащенности приборами учета (по видам энергии и ресурсов) |
| информация об использовании осветительного оборудования (закупки/использование видов ламп) |
| информация о классах энергоэффективности закупаемого и используемого оборудования |
ПОДПРОГРАММА
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ОБЪЕКТАХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
КУЛЬТУРЫ АДМИНИСТРАЦИИ МОГО "УХТА" НА 2010 - 2014 ГОДЫ
МУ "Управление культуры" администрации МОГО "Ухта"
| Вид собственности | муниципальная |
| Адрес организации | 169300, Республика Коми, г. Ухта, пер. Чибьюский, д. 14 |
| Ф.И.О. руководителя | Полянская Людмила Васильевна |
| Должность, факс/телефон, E-mail | Начальник Факс/тел. (8216) 745976, 745971 |
| Реквизиты организации | ИНН 1102014163 КПП 110201001 |
| Ф.И.О. должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий, предусмотренных Программой | Полянская Людмила Васильевна |
| Должность, факс/телефон, E-mail | Начальник Факс/тел. (8216) 745976/745971 |
| Наименование головной (вышестоящей) организации | Администрация МОГО "Ухта" |
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
| Наименование Подпрограммы | "Энергосбережение на объектах муниципальных учреждений культуры администрации МОГО "Ухта" на 2010 - 2014 годы" (далее - Подпрограмма) |
| Основание для разработки Подпрограммы | Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", распоряжение Правительства РФ от 2 февраля 2010 г. N 102р "Концепция Федеральной целевой программы "Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010 - 2020 годы", Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановление администрации МОГО "Ухта" от 26 июля 2010 г. N 1766 "О принятии решения о разработке долгосрочной целевой программы "Энергосбережение в муниципальных учреждениях МОГО "Ухта" на 2010 - 2014 годы" |
| Разработчик Подпрограммы | Муниципальное учреждение "Управление культуры" администрации МОГО "Ухта" |
| Исполнитель Подпрограммы | Муниципальное учреждение "Управление культуры" администрации МОГО "Ухта" |
| Цели Подпрограммы | - повышение эффективности использования энергоресурсов на объектах муниципальных учреждений культуры администрации МОГО "Ухта"; - снижение затрат на энергоресурсы на объектах муниципальных учреждений культуры администрации МОГО "Ухта" |
| Задачи Подпрограммы | - проведение энергетического обследования; - введение энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов; - использовать энергетические ресурсы в пределах энергетического паспорта; - обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии |
| Сроки реализации Подпрограммы | 2010 - 2014 годы |
| Показатели результативности Подпрограммы | Подпрограммой предусмотрены целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и Приказом Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010 N 273 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях" |
| Объем и источники финансирования Подпрограммы | В целом на реализацию подпрограммы требуется 5 837 115 рублей, в том числе по годам: 2010 год - 25 650 рублей 2011 год - 448 300 рублей 2012 год - 3 865 980 рублей 2013 год - 1 497 185 рублей Из них средства бюджета МОГО "Ухта" 5 341 495 рублей, в том числе: 2011 год - 366 980 рублей 2012 год - 3 549 330 рублей 2013 год - 1 425 185 рублей Из них внебюджетные средства 495 620, в том числе: 2010 год - 25 650 рублей 2011 год - 81 320 рублей 2012 год - 316 650 рублей 2013 год - 72 000 рублей |
| Ожидаемые результаты Подпрограммы | Снижение объема потребленных МУ "Управление культуры" администрации МОГО "Ухта" энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) в сопоставимых условиях к концу 2014 года не менее чем на 15% объема фактически потребленного в 2009 году каждого из этих ресурсов в соответствии со ст. 24 Закона N 261-ФЗ, повышение качества и надежности теплоснабжения и освещения помещений объектов учреждений, улучшение теплового комфорта |
1.Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость ее решения программным методом
Подпрограмма направлена на решение задач энергосбережения и повышения энергетической эффективности в муниципальных учреждениях "Управление культуры" в соответствии с требованиями Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ "Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".
В условиях постоянного роста тарифов на энергоресурсы возрастает значение внедрения энергосберегающих мероприятий, главным образом направленных на сбережение тепловой и электрической энергии. Задача энергосбережения актуальна, т.к. доля затрат на энергоресурсы и коммунальные услуги составляют значительную часть расходов учреждений.
В состав МУ "Управление культуры" администрации МОГО "Ухта" входит 43 объекта.
Ежегодный расход электроэнергии на объектах МУ "Управление культуры" администрации МОГО "Ухта" составляет 907,5 т кВт.ч, тепловой энергии - 8248,5 Гкал, водопотребление холодной воды - 10446,0 куб.м, водопотребление горячей воды - 1076,1,0 куб.м.
Обозначенные проблемы определяют цели, задачи, а также систему мероприятий Подпрограммы.
2.Основные цели и задачи Подпрограммы
Основные цели Подпрограммы: является повышение эффективности использования энергоресурсов на объектах муниципальных учреждений культуры администрации МОГО "Ухта"; снижение затрат на энергоресурсы на объектах муниципальных учреждений культуры администрации МОГО "Ухта".
Основными задачами Подпрограммы являются:
- проведение энергетического обследования;
- введение энергетических паспортов и топливно-энергетических балансов;
- использовать энергетические ресурсы в пределах энергетического паспорта;
- обеспечение приборами учета коммунальных ресурсов и устройствами регулирования потребления тепловой энергии;
Мероприятия, предусмотренные Подпрограммой, направлены на достижение определенных значений целевых показателей (приложение N 2), рассчитанных на основании индификаторов (приложение N 1).
3.Перечень и описание подпрограммных мероприятий
Необходимым шагом для реализации энергосберегающих мероприятий является проведение энергетических обследований и паспортизации объектов учреждений. Энергетическое обследование и паспортизация объектов учреждений осуществляются в целях:
- выявления потенциала энергосбережения;
- определение основных энергосберегающих мероприятий;
- определение объектов, на которых в первую очередь необходимо проводить энергосберегающие мероприятия;
- разработки организационных и технических мероприятий, направленных на снижение потерь энергии;
- определение потенциала энергосбережения.
Перечень энергосберегающих мероприятий приведен в приложении N 3.
Механизм реализации Подпрограммы включает:
- выполнение программных мероприятий за счет предусмотренных источников финансирования;
- ежегодную подготовку отчета о реализации Подпрограммы и обсуждение достигнутых результатов;
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности ежегодно отражаются в отчетах, как в натуральном, так и в стоимостном выражении (приложения N 5 и N 6). Отчеты предоставляются в срок до 10 числа месяца следующего за кварталом в МУ "Управление жилищно-коммунального хозяйства" администрации МОГО "Ухта".
4.Обоснование потребности в необходимых ресурсах
Стоимостная оценка предложенных мероприятий и потребность в финансовых ресурсах определена, исходя из перечня мероприятий, включенных в Подпрограмму стоимости работ и представлена в приложении N 4. Стоимость мероприятий пересматривается при внесении изменений и дополнений в перечень мероприятий.
Выделение средств из бюджета МОГО "Ухта" планируется производить исходя из существующих возможностей, с учетом ежегодной планируемой экономии от объема фактически потребленных в 2009 году ресурсов.
| N п/п | Источники финансирования мероприятий | Всего, руб. | В т.ч. по годам | ||||
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | |||
| 1 | Средства бюджета | 5 341 495 | 0 | 366 980 | 3 549 330 | 1 425 185 | 0 |
| 2 | Внебюджетные средства | 495 620 | 25 650 | 81 320 | 316 650 | 72 000 | 0 |
Целевая направленность Подпрограммы определяется необходимостью решения задач повышения энергоэффективности в муниципальных учреждениях МОГО "Ухта", устойчивого и надежного энергоснабжения.
5.Сроки реализации Подпрограммы
Реализация мероприятий Подпрограммы рассчитана на 2010 - 2014 годы.
6.Описание показателей результативности Подпрограммы
Подпрограммой предусмотрены целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2009 г. N 1225 "О требованиях к региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности" и Приказом Министерства регионального развития РФ от 07.06.2010 N 273 "Об утверждении методики расчета значений целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в том числе в сопоставимых условиях", а также значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации Подпрограммы.
Планируемые целевые показатели и их значения в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации Подпрограммы (приложении N 2).
При необходимости ежегодно в планируемые значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Подпрограммы будут внесены корректировки с учетом фактически достигнутых результатов реализации Подпрограммы и прочих изменений, которые могут повлечь за собой изменения значений целевых показателей.
В соответствии с Законом N 261-ФЗ от 23.11.2009, начиная с 1 января 2010 г., главные распорядители бюджетных средств осуществляют планирование бюджетных ассигнований на обеспечение выполнения функций (оказание муниципальных услуг) находящимися в их ведении муниципальными учреждениями на основании данных об объеме фактически потребленных муниципальными учреждениями в 2009 году, уменьшенном в сопоставимых условиях на пятнадцать процентов в течение пяти лет с ежегодным снижением такого объема на три процента, поэтому основным целевым показателем реализации Подпрограммы определено ежегодное снижение объема потребляемых организацией топливно-энергетических и прочих ресурсов.
Выполнение целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в результате реализации Подпрограммы в натуральных и стоимостных показателях ежегодно после подведения итогов выполнения мероприятий фиксируется в формах фактического выполнения целевых показателей, как за год, а также с нарастающим итогом (приложение N 2а).
7.Ожидаемая оценка эффективности реализации Подпрограммы
Реализация Подпрограммы энергосбережения и повышения энергоэффективности обеспечивает снижение объема потребленных учреждениями энергетических ресурсов (воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии) в сопоставимых условиях к концу 2014 года не менее чем на 15% от объема фактически потребленного в 2009 году каждого из этих ресурсов в соответствии с ФЗ от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ст. 24), повышение качества и надежности теплоснабжения и освещения помещений учреждений, улучшение теплового комфорта.
Значения ожидаемого экономического эффекта по энергосберегающим мероприятиям приведены в приложении N 4.
8.Контроль за ходом реализации Подпрограммы
Учреждения ведут учет параметров энергоэффективности по перечню в соответствии с Приложением N 7.
Ответственность за соблюдение установленных сроков исполнения мероприятий Программы возлагается на должностное лицо, ответственное за выполнение мероприятий предусмотренных Подпрограммой.