Постановление от 09.11.2010 г № 2098
Об утверждении долгосрочной целевой Программы "Энергосбережение в бюджетной сфере муниципального образования муниципального района "Корткеросский" на 2011 - 2014 годы"
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 23 ноября 2009 года N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", распоряжением Правительства Республики Коми от 9 апреля 2010 года N 145-р, постановляю:
1.Утвердить прилагаемую долгосрочную целевую Программу "Энергосбережение в бюджетной сфере муниципального образования муниципального района "Корткеросский" на 2011 - 2014 годы" (далее - Программа).
2.Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, осуществляется за счет средств и в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования муниципального района "Корткеросский" на соответствующий финансовый год для распорядителей бюджетных средств: администрации муниципального района "Корткеросский", Управления образованием администрации муниципального района "Корткеросский", отдела культуры и молодежи администрации муниципального района "Корткеросский", муниципального учреждения здравоохранения "Корткеросская ЦРБ".
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя администрации муниципального района "Корткеросский" (Люосева А.Ю.).
Руководитель администрации
Н.ДОЛОМИНА
ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ В БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЕ МО МР "КОРТКЕРОССКИЙ"
НА 2011 - 2014 ГОДЫ"
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
| Наименование Программы | "Энергосбережение в бюджетной сфере МО МР "Корткеросский на 2011 2014 годы" (далее - программа) | ||||
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральный закон от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", распоряжение Правительства Республики Коми от 09.04.2010 N 145-р | ||||
| Разработчик Программы | Администрация МО МР "Корткеросский" | ||||
| Исполнитель Программы | Администрация МО МР "Корткеросский", Управление образованием администрации МО МР "Корткеросский", отдел культуры и молодежи администрации МО МР "Корткеросский", муниципальное учреждение здравоохранения "Корткеросская ЦРБ" | ||||
| Цель Программы | Повышение эффективности использования энергоресурсов в муниципальных бюджетных организациях, снижение затрат на энергоресурсы | ||||
| Задачи Программы | 1. Установка (замена) существующих ламп накаливания на энергосберегающие, а также установка (замена) дуговых ртутных ламп (ДРЛ) на дуговые натриевые лампы (ДНАТ). 2. Замена электромагнитной пускорегулирующей аппаратуры в люминесцентных светильниках на электронную. 3. Установка приборов учета тепловой энергии с терморегулятором, установка терморегуляторов на системе отопления. 4. Установка программируемых регуляторов температуры для инфракрасных излучателей, электрических котлов. 5. Установка приборов учета холодного водоснабжения. 6. Установка приборов учета горячего водоснабжения. 7. Реконструкция систем теплоснабжения и отопления. 8. Утепление, замена оконных и дверных блоков. 9. Утепление фундаментов, полов, фасадов, крыш | ||||
| Сроки реализации Программы | 2011 - 2014 годы | ||||
| Объем и источники финансирования Программы | Для выполнения мероприятий Программы необходимы финансовые средства в объеме 83 800 370,00 руб. в том числе: 2011 год - 14 073 220,00 рублей 2012 год - 19 455 352,74 рублей 2013 год - 23 028 277,51 рублей 2014 год - 27 243 519,75 рублей В т.ч.: | ||||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||
| Местный бюджет | 4 221 966,00 | 5 836 605,39 | 6 908 482,79 | 8 173 056,82 | |
| Республиканский бюджет Республики Коми | 9 851 254,00 | 13 618 747,35 | 16 119 794,72 | 19 070 462,93 | |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - снижение потребления электроэнергии на освещение и отопление к 2014 году на 16,35% в год; - снижение потребления тепловой энергии к 2014 году на 24,21% в год; - снижение потребления холодной воды к 2014 году на 6,02% в год; - снижение потребления горячей воды к 2014 году на 10% в год; - снижение потребления твердого топлива к 2014 году на 2,57% в год | ||||
1.Целесообразность и необходимость разработки Программы
В условиях постоянного роста тарифов на энергоресурсы, возрастающего объема их потребления, износа основных фондов, вопросы энергосбережения приобретают все большую и большую актуальность. Основной приоритет при этом отдается сбережению тепловой и электрической энергии, как самых затратных статей энергопотребления.
Снижение энергопотребления в бюджетной сфере Корткеросского района становится одной из основных задач по экономии расходов местных бюджетов, т.к. доля затрат на энергоресурсы и коммунальные услуги составляют значительную часть их расходов, которые из года в год увеличиваются.
Основными причинами увеличения объемов энергопотребления являются: большой износ и ветхость зданий, применение морально и технически устаревшего тепло- и электрооборудования, нерационального использования энергии по зонам суток и климатическим условиям, отсутствия приборов учета энергоресурсов, которое не способствует их экономному использованию.
Основным фактором, вызывающим повышенное потребление энергоресурсов, является плохая теплоизоляция зданий и помещений. В настоящее время, объекты социальной и культурной сферы, сферы образования и здравоохранения Корткеросского района характеризуются высокой степенью износа. В основном это деревянные и кирпичные постройки 60-х, 70-х годов 20 века. Техническое состояние данных объектов неудовлетворительное: присутствует гниль, грибок, трещины, промерзание и деформация стен и оконных проемов, деформация и неплотный притвор оконных рам, проседание фундамента, разрушение и выпадение кирпича. Все это приводит к тому, что тепло не удерживается внутри помещения и необходимо использовать больше ресурсов для того, чтобы обеспечить температуру в помещении в соответствии с социальными нормами.
В первую очередь энергопотребление характеризуется большими теплопотерями.
Потребление тепловой энергии в муниципальных учреждениях обеспечивается за счет систем центрального теплоснабжения, печного отопления, электрообогрева, использования твердотопливных котлов.
Всего за 2009 год было потреблено 17292 Гкал тепловой энергии и израсходовано 39068 тыс. руб., что выше уровня 2008 года на 6,1% и 31,2% соответственно. На 1 куб.м отапливаемых помещений затраты составили в среднем 0,056 Гкал или 126,72 руб. Однако разброс затрат на 1 куб.м неравномерен: от 88 руб. с применением приборов учета до 190 руб. без применения приборов учета, то есть разница составляет более чем 2 раза.
Одним из относительно дешевых источников теплоэнергии является печное отопление или использование твердотопливных котлов на дровах. Печное отопление или отопление от твердотопливных котлов имеют 30 учреждений из 130. За 2009 год сумма затрат на отопление с использованием дров составила 2934 руб. или 137,17 руб. на 1 куб.м объема зданий. Но, учитывая износ топливных систем, низкую теплоизоляцию помещений, большие отапливаемые объемы, а также необходимость содержания работников - печников или котельщиков расходы на отопление также сильно разнятся: от 30 - 40 руб. до 270 - 280 руб. на 1 куб.м отапливаемых помещений.
Альтернативой использования твердотопливных котлов и печного отопления является использование электрической энергии для целей отопления. Электроотопление от электрических котлов и инфракрасных излучателей присутствует в 23 учреждениях. Общий расход электроэнергии для целей отопления в учреждениях за 2009 год составил около 1066 тыс. кВт., что составляет 32,2% общего потребления электрической энергии. На эти цели было израсходовано около 3862 тыс. руб. В среднем, на 1 куб.м отапливаемого объема помещений затраты составили 46,3 кВт. или 168,03 руб., что является наибольшим показателем среди всех источников выработки тепловой энергии. Высокий расход электроэнергии на отопление обусловлен использованием затратных нерегулируемых электрокотлов, несоответствием имеющейся мощности электрооборудования и необходимой мощности для отопления, отсутствие управляющих устройств, нерационального использования энергии по зонам суток и климатическим условиям.
Всего затраты муниципальных учреждений на выработку теплоэнергии автономными источниками в 2009 году составили около 7549 тыс. руб. В расчете на 1 куб.м отапливаемых помещений это составило 158,21 руб., что превышает затраты на центральное отопление на 24,8%.
Отсутствие приборов учета тепловой энергии не стимулирует учреждения на экономию ресурсов. Из необходимых 58 приборов учета тепловой энергии в муниципальных учреждениях имеется только 7 или 12,1%.
Исходя из вышеизложенного, имеется существенный потенциал для снижения потребления тепловой энергии. Используя малозатратные методы и технологии по усовершенствованию существующих систем теплоснабжения, потенциал энергосбережения в данной сфере оценивается в 15 - 20%.
Основное потребление электрической энергии сосредоточено на освещении. Расход электроэнергии на освещение за 2009 год составил около 1786 тыс. кВт. или 6460 тыс. руб., что составило почти 53,9% всего потребления.
Применение традиционных ламп накаливания и устаревшей пускорегулирующей аппаратуры приводит к повышенному расходу электроэнергии. Само применение ламп накаливания уже энергозатратно. При одинаковой мощности, лампы накаливания выдают меньший световой поток в 4 раза по сравнению с энергосберегающими лампами. Хорошей альтернативой являются люминесцентные лампы, характеристики которых сопоставимы с энергосберегающими. Однако при их применении в настоящее время используется электромагнитная пускорегулирующая аппаратура, которая замедляет процесс зажигания лампы и приводит к повышенному расходу электроэнергии в момент включения.
На настоящий момент в муниципальных учреждениях установлено 4123 светильников с лампами накаливания, общей мощностью 247,4 кВт. и 11778 светильников с люминесцентными лампами, общей мощностью 853,2 кВт., что в сумме составляет около 1100 кВт.
Использование энергосберегающих технологий: замена ламп накаливания на энергосберегающие, использование электронных ПРА, будет способствовать экономии расхода электроэнергии на освещение до 15%.
Повышенный расход холодной воды в основном исходит из отсутствия приборов учета. Из необходимых 17 приборов имеется только 3 или 17,6%. Установка приборов учета холодной воды будет способствовать экономии на ее расходе до 10%.
Таким образом, в настоящее время существует реальная необходимость проведения энергосберегающих мероприятий. Увеличивающееся потребление энергоресурсов неминуемо ведет к их удорожанию, так как запасы используемых ресурсов небезграничны. Все это в конечном итоге приводит к увеличению доли энергозатрат в расходах местного бюджета из-за их удорожания и нерационального использования. Из-за ограниченности местного бюджета, рост доли энергетических расходов значительно сдерживает рост производства и социальной инфраструктуры.
Внедрение энергосберегающих технологий является альтернативным инвестиционным решением строительству новых источников энергии и требует в 2,5 - 8 раз меньше затрат, необходимых для создания аналогичных генерирующих мощностей, вследствие значительного потенциала энергосбережения.
Учитывая социальную и экономическую значимость энергосберегающих мероприятий для снижения расходов местного бюджета, Программа направлена на решение задач энергосбережения в бюджетной сфере.
Обозначенные проблемы определяют цели, задачи, а также систему мероприятий Программы.
2.Цель и задачи Программы
Целью Программы является повышение эффективности использования энергоресурсов в бюджетной сфере МО МР "Корткеросский", снижение расходов местных бюджетов. Основными задачами Программы являются:
- обеспечение бюджетных учреждений энергосберегающим оборудованием, в том числе приборами учета и регулирования потребления энерго-, тепло- и водоресурсов;
- сокращение доли бюджетных расходов, направляемых в качестве дотаций за потребление энергетических ресурсов;
- сокращение потерь энергетических ресурсов;
- повышение энергетического коэффициента полезного действия действующих энергетических установок;
- повышение теплозащиты зданий и сооружений.
3.Описание целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности
Программой предусмотрены целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, а также значения целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, достижение которых обеспечивается в результате реализации Программы, которые включают:
- проведение энергоаудитов бюджетных учреждений с составлением энергетических паспортов объектов, % выполнения;
- обеспечение приборами учета тепловой, электрической энергии, холодного и горячего водоснабжения, % оснащенности;
- снижение потребления электроэнергии на освещение и отопление, %;
- снижение потребления тепловой энергии, %;
- снижение потребления холодной воды, %;
- снижение потребления горячей воды, %;
- снижение потребления топливных ресурсов, %;
- ожидаемый экономический эффект от реализации программных мероприятий, руб.
4.Перечень и описание программных мероприятий
В соответствии с поставленными задачами Программой предусмотрена реализация энергосберегающих мероприятий на объектах социальной и культурной сферы, сферы образования и здравоохранения Корткеросского района, включающих в себя:
- энергетическое обследование учреждений и организаций, которое позволит выявить места неэффективного использования энергоресурсов, выработать комплекс мер по энергосбережению и разработать энергетические паспорта на энергооборудование и составить карточки проектов;
- внедрение современных средств учета электрической и тепловой энергии, холодного и горячего водоснабжения для точного определения расхода соответствующих ресурсов, нормирования и стимулирования экономии на всех объектах использования;
- установка (замена) существующих ламп накаливания на энергосберегающие, а также установка (замена) дуговых ртутных ламп (ДРЛ) на дуговые натриевые лампы (ДНАТ), замена электромагнитной пускорегулирующей аппаратуры в люминесцентных светильниках на электронную, в целях уменьшения расхода электроэнергии на освещение;
- установка программируемого регулирующего оборудования на системах теплоснабжения в целях уменьшения нерационального расхода теплоэнергии из-за осенне-весенних "перетопов", а также уменьшения подачи тепла на нерабочее время учреждений (ночное время, каникулы и т.д.);
- установка программируемых регуляторов температуры, датчиков температуры для электрообогревательных приборов (инфракрасные излучатели, электрические котлы) в целях оптимизации работы нагревательных элементов и регулирования расхода электроэнергии по зонам суток и в зависимости от климатических условий;
- установка регуляторов температуры на твердотопливные котлы, которые позволяют с помощью контроля температуры теплоносителя не только более экономно расходовать топливо, но и сократить затраты на рабочую силу;
- реконструкция систем теплоснабжения и отопления, позволяющих, помимо улучшения технико-экономических показателей и снижения потерь тепловой и электрической энергии, повысить надежность энергоснабжения, уменьшить затраты на аварийные и текущие ремонты оборудования;
- повышение теплозащиты зданий и сооружений, утепление фасадов, фундаментов, замена оконных и дверных блоков в целях повышения энергоэффективности и приведения в соответствие с принципами энергосбережения.
Перечень мероприятий Программы и их финансирование из республиканского бюджета ежегодно подлежат уточнению при формировании республиканского бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем финансовом году.
Долевое участие бюджетов всех уровней и внебюджетных источников в финансировании определяется ежегодно в соответствии с программными мероприятиями согласно срокам и объемам реализации Программы.
Перечень программных мероприятий
| N п/п | Наименование программных мероприятий | Ед. изм. | Всего | количество по годам | |||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | ||||
| 1 | Установка (замена) существующих ламп накаливания на энергосберегающие, а также установка (замена) дуговых ртутных ламп (ДРЛ) на дуговые натриевые лампы (ДНАТ) | шт. | 4385 | 4385 | |||
| 2 | Замена электромагнитной пускорегулирующей аппаратуры в люминесцентных светильниках на электронную | шт. | 3425 | 857 | 1199 | 1369 | |
| 3 | Установка приборов учета тепловой энергии и терморегуляторов на системе отопления | шт. | 109 | 102 | 7 | ||
| 4 | Установка программируемых регуляторов температуры для инфракрасных излучателей, электрических котлов | шт. | 120 | 34 | 41 | 45 | |
| 5 | Установка регуляторов температуры на твердотопливные котлы | шт. | 7 | 3 | 2 | 2 | |
| 6 | Установка приборов учета холодного водоснабжения | шт. | 15 | 15 | |||
| 7 | Установка приборов учета горячего водоснабжения | шт. | 2 | 2 | |||
| 8 | Реконструкция систем теплоснабжения и отопления | ед-ц | 13 | 4 | 4 | 5 | |
| 9 | Утепление, замена оконных и дверных блоков | шт. | 1521 | 36 | 42 | 46 | |
| 10 | Утепление фундаментов, полов, фасадов, крыш | кв.м | 27002 | 6261 | 7799 | 9276 | |
5.Ресурсное обеспечение и финансирование мероприятий Программы
Потребность в финансовых ресурсах для целей реализации Программы определяется в соответствии со стоимостной оценкой, включенных в Программу мероприятий, и исходит из возможностей соответствующего бюджета на каждый финансовый год.
Объем финансирования Программы в целом составляет - 83 800 370 руб., в т.ч.: за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - 58 660 259,00 руб.; за счет средств местного бюджета - 25 140 111,00 руб.
Стоимость мероприятий может пересматриваться при внесении изменений и дополнений в перечень мероприятий.
При условии бюджетного финансирования перечень мероприятий Программы и их суммы финансирования из местного и республиканского бюджетов ежегодно подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий финансовый год с учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем финансовом году.
| N п/п | Источники финансирования | Всего, руб. | в том числе по годам | |||
| 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | |||
| 1 | Местный бюджет | 25 140 111,00 | 4 221 966,00 | 5 836 605,39 | 6 908 482,79 | 8 173 056,82 |
| 2 | Республиканский бюджет РК | 58 660 259,00 | 9 851 254,00 | 13 618 747,35 | 16 119 794,72 | 19 070 462,93 |
| Всего | 83 800 370,00 | 14 073 220,00 | 19 455 352,74 | 23 028 277,51 | 27 243 519,75 | |
Описание и стоимостная оценка программных мероприятий приведена в Приложении N 1 к Программе.
6.Механизм реализации Программы
Механизм реализации Программы включает:
выполнение программных мероприятий за счет предусмотренных источников финансирования;
- ежегодную подготовку отчета о реализации Программы и обсуждение достигнутых результатов;
- ежегодную корректировку Программы с учетом результатов выполнения Программы за предыдущий период и с учетом результатов проведенных энергетических обследований (энергоаудитов).
Выполнение мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности ежегодно отражаются в отчетах, как в натуральном, так и в стоимостном выражении.
Корректировка Программы включает внесение изменений и дополнений в перечень программных мероприятий, с учетом результатов реализации энергосберегающих мероприятий в предыдущем году, а также на основании выявленных в результате энергетических обследований проблем в части энергосбережения, требующих их устранения.
7.Ожидаемые результаты Программы
Реализация Программы энергосбережения в бюджетной сфере МО МР "Корткеросский" будет способствовать повышению энергоэффективности используемого энергетического оборудования, зданий и сооружений, за счет достижения следующих целевых показателей:
- проведение к 2013 году 100% энергоаудитов бюджетных учреждений с составлением энергетических паспортов объектов;
- обеспечение к 2012 году 100% приборами учета тепловой, электрической энергии, холодного и горячего водоснабжения;
- снижение потребления электроэнергии на освещение и отопление к 2014 году на 16,35% в год;
- снижение потребления тепловой энергии к 2014 году на 24,21% в год;
- снижение потребления холодной воды к 2014 году на 6,02% в год;
- снижение потребления горячей воды к 2014 году на 10% в год;
- снижение потребления топливных ресурсов к 2014 году на 2,57% в год;
- улучшение тепловой защиты зданий, приведение зданий в соответствие с принципами энергоэффективности;
- повышение качества и надежности теплоснабжения и освещения помещений учреждений, улучшение теплового комфорта, и как следствие, улучшение качества услуг, предоставляемых муниципальными бюджетными учреждениями.
Ожидаемый экономический эффект от реализации, предусмотренных Программой мероприятий в полном объеме, составит ориентировочно 13 266 444 руб. в сопоставимых ценах 2010 года.
Эффективность Программы будет достигнута за счет улучшения технико-экономических показателей работы оборудования, минимизации затрат на аварийные и текущие ремонты энергетического оборудования, а также снижения потерь электрической и тепловой энергии.
Плановые значения целевых показателей приведены в Приложении N 2 к Программе.
8.Сроки реализации Программы
Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2011 - 2014 годы.
9.Контроль за ходом реализации Программы
Координацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением бюджетными учреждениями осуществляет Администрация МО МР "Корткеросский".
Для осуществления ежеквартального мониторинга параметров энергоэффективности, своевременного обеспечения Администрацией района сбора необходимой информации от бюджетных учреждений и предоставления ее в региональный орган исполнительной власти, уполномоченный на создание и обеспечение функционирования государственной информационной системы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, бюджетное учреждение ведет учет параметров энергоэффективности по перечню в соответствии с Приложением N 3 и в срок до 5 числа месяца, следующего за окончанием квартала, предоставляет информацию в Администрацию МО МР "Корткеросский".