Приложение к Приказу от 20.10.2010 г № 430 Паспорт
Паспорт ведомственной целевой программы «Развитие и использование минерально-сырьевой базы республики коми (на 2011 — 2013 годы)»
| Наименование органа исполнительной власти Республики Коми | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми |
| Наименование программы | Ведомственная целевая программа "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Республики Коми (на 2011 - 2013 годы)" (далее - Программа) |
| Должностное лицо, утвердившее программу (дата и номер соответствующего приказа) | Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Некипелова М.В., приказ N от 2010 г. "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие и использование минерально сырьевой базы Республики Коми (на 2011 2013 годы)" |
| Номер и дата регистрации программы в реестре ведомственных целевых программ в Министерстве экономического развития Республики Коми | N от "__" _________ 2010 года |
| Цели и задачи программы | Цель Программы: Сохранение и расширение минерально-сырьевой базы для стабильного функционирования и развития предприятий добывающих отраслей промышленности, дорожных и строительных организаций Республики Коми. Задачи Программы: 1. Повышение эффективности использования общераспространенных полезных ископаемых и обеспечение их воспроизводства. 2. Информационное обеспечение государственного управления в сфере изучения, использования, воспроизводства углеводородного сырья |
| Целевые индикаторы и показатели программы | 1. Объем ресурсов песка и песчано-гравийных смесей - 2011 год - 2 млн. куб.м; 2012 - 2 млн. куб.м; 2013 - 2 млн. куб.м; 2. Количество обследованных объектов недропользования - 2011 - 20 объектов; 2012 - 20 объектов; 2013 - 20 объектов; 3. Количество государственных балансов запасов углеводородного сырья на территории Республики Коми - 2011 год - 6 балансов; 2012 - 6 балансов; 2013 - 6 балансов; 4. Количество цифровых карт фонда структур и месторождений углеводородного сырья 2011 год - 4 карты; 2012 год - 4 карты; 2013 год - 4 карты |
| Характеристика программных мероприятий | Мероприятия Программы структурированы в соответствии с задачами Программы |
| Сроки реализации программы | 2011 - 2013 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | В целом на реализацию Программы потребуется 21,939 млн. рублей за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе по годам: 2011 год - 7,313 млн. рублей; 2012 год - 7,313 млн. рублей; 2013 год - 7,313 млн. рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации и показатели социально-экономической эффективности программы | Реализация мероприятий позволит: 1. Подготовить ресурсы общераспространенных полезных ископаемых с объемами не менее 2,0 млн. куб.м в год, и провести по этим объектам аукционы с целью вовлечения их в промышленное освоение. 2. Осуществлять постоянный контроль за недропользованием общераспространенных полезных ископаемых. 3. Обеспечить ведение государственных балансов запасов углеводородного сырья на территории Республики Коми. 4. Осуществлять мониторинг выполнения геологоразведочных работ, лицензионных соглашений, создать условия для возмещения запасами объемов добычи углеводородного сырья |
I.Характеристика проблемы (задачи), целесообразность и необходимость ее решения на уровне органа исполнительной власти Республики Коми
Республика Коми является регионом с развитым добывающим минерально-сырьевым сектором, экономика которого во многом зависит от перспектив развития нефте- и горнодобывающих секторов.
Вся история развития Республики Коми неразрывно связана с освоением различных видов природных ресурсов и созданием на их базе широкого спектра добывающих и перерабатывающих предприятий, определяющих место нашей республики среди субъектов Российской Федерации. Минерально-сырьевая база остается одной из главных богатств, обеспечивая значительную часть бюджетных поступлений и определяя жизненный уровень населения.
Поступления налоговых платежей в бюджетную систему за пользование всеми природными ресурсами и добычу полезных ископаемых в 2009 году составили 26,6 млрд. рублей, (80% от всех налоговых поступлений в бюджеты всех уровней) из них поступающие в республиканский бюджет Республики Коми составили 1,4 млрд. рублей (4,2%). Общий объем налоговых поступлений за добычу общераспространенных полезных ископаемых, поступающих в республиканский бюджет Республики Коми, составил 41 млн. рублей, не считая иных поступлений при проведении лицензирования этого вида сырья. Система предоставления фонда недр в пользование через систему аукционов позволяет получать больше средств в республиканский бюджет Республики Коми. В среднем, ежегодный объем поступлений от проведения аукционов может составлять от 2 до 12 млн. рублей. В 2009 году проведено аукционов на сумму 10,544 млн. рублей. За проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых перечислено в республиканский бюджет Республики Коми 0,825 млн. рублей. Доход от лицензионной деятельности составил 0,610 млн. рублей.
Успехи в разработке месторождений, во многом, обеспечены результатами предшествующих геологоразведочных работ.
Роль геологического изучения заключается в сохранении современного уровня добычи полезных ископаемых и его наращивании, подготовке новых лицензионных площадей для организации конкурсов и аукционов на право добычи.
Общераспространенные полезные ископаемые (ОПИ) являются важнейшей сырьевой основой для дорожного строительства, производства строительных материалов и сельского хозяйства. Налог на добычу ОПИ полностью остается в республиканском бюджете Республики Коми и является источником его пополнения. Увеличение темпов строительства требует увеличения объемов добычи сырья и вовлечения в разработку новых месторождений. Следует также отметить, что в последнее время в связи с планированием и осуществлением крупных магистральных проектов на территории республики заметно повышается интерес на добычу и разведку ОПИ.
Намечаемое и продолжающееся строительство транспортных коридоров ("Строительство железнодорожной магистрали "Архангельск - Сыктывкар - Соликамск"; "Белкомур" - южная часть; Магистрального газопровода Бованенково - Центр; автомобильной дороги Сыктывкар - Ухта - Нарьян-Мар - Воркута), а также необходимость изысканий месторождений строительных материалов для проектирования и строительства крупных промышленных объектов в лесопромышленном комплексе потребует значительных объемов минерального строительного сырья, в основном песка и песчано-гравийной смеси, пригодных для строительных работ. Общий объем потенциально востребованного сырья для всех объектов может составлять 50 млн. куб.м. На сегодняшний день добыча общераспространенных полезных ископаемых составляет 7 млн. куб.м.
Современный уровень добычи нефти не компенсируется приростом существующих подготовленных запасов для разработки месторождений. Идет планомерное истощение недр. Произошла убыль активных прогнозных ресурсов, практически отсутствует резерв объектов, на которых возможно получение существенных приростов запасов нефти в ближайшие годы. В то же время величина ресурсов нефти и газа позволяет говорить о наличии благоприятных условий для воспроизводства запасов углеводородного сырья. Для стабильного функционирования минерально-сырьевого комплекса Республики Коми необходимо опережающее воспроизводство минерально-сырьевой базы, открытие и последующий ввод в разработку новых месторождений, а также наращивание темпов геологоразведочных работ по выявлению и оценке новых зон нефтегазонакопления в слабоизученных районах и удаленных от центров нефтегазодобычи.
Утверждение и реализация Программы позволит обеспечить дальнейшее развитие и использование минерально-сырьевой базы Республики Коми, реализовать последовательность и планомерность мероприятий.
С учетом вышеизложенного становится очевидна значимость и необходимость принятия Программы.
II.Основные цели и задачи программы
Цель Программы:
Сохранение и расширение минерально-сырьевой базы для стабильного функционирования и развития предприятий добывающих отраслей промышленности, дорожных и строительных организаций Республики Коми.
Задачи Программы:
1.Повышение эффективности использования общераспространенных полезных ископаемых и обеспечение их воспроизводства.
2.Информационное обеспечение государственного управления в сфере изучения, использования, воспроизводства углеводородного сырья.
III.Описание целевых индикаторов программы
Для оценки эффективности реализации Программы будут использоваться следующие индикаторы:
| N п.п. | Целевые индикаторы | 2009 г. (факт) | 2010 г. (прогноз) | 2011 г. (оценка) | 2012 г. (прогноз) | 2013 г. (прогноз) |
| Задача 1: Повышение эффективности использования общераспространенных полезных ископаемых и обеспечение их воспроизводства | ||||||
| 1. | Объем ресурсов песка и песчано-гравийных смесей (млн. куб.м) | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
| 2. | Количество обследованных объектов недропользования общераспространенных полезных ископаемых (объекты) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Задача 2: Информационное обеспечение государственного управления в сфере изучения, использования, воспроизводства углеводородного сырья | ||||||
| 3. | Количество государственных балансов запасов углеводородного сырья Республики Коми (балансы) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 4. | Количество цифровых карт фонда структур и месторождений углеводородного сырья (карты) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
IV.Перечень и описание программных мероприятий
| Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (млн. руб.) | |||
| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | Итого | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Раздел 1. Повышение эффективности использования общераспространенных полезных ископаемых и обеспечение их воспроизводства | |||||
| 1. Проведение ревизионных работ в районах интенсивного использования минерально сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых | 2011 2013 гг. | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 |
| Раздел 2. Информационное обеспечение государственного управления в сфере изучения, использования, воспроизводства углеводородного сырья | |||||
| 2. Обобщение и анализ выполняемых геологоразведочных работ, состояния и использования минерально сырьевой базы углеводородного сырья Республики Коми, оценка ее перспективного развития | 2011 2013 гг. | 4,313 | 4,313 | 4,313 | 12,939 |
| ИТОГО по Программе: | 7,313 | 7,313 | 7,313 | 21,939 |
Выполнение мероприятий, отраженных в разделе 1, предусматривает:
проведение ревизионных работ на территориях муниципальных образований:
в 2011 году - в Интинском, Воркутинском районах Республики Коми;
в 2012 году - в Усть-Куломском, Княжпогостском районах Республики Коми;
в 2013 году - в Сысольском, Прилузском районах Республики Коми.
При реализации программных мероприятий планируется выявление объектов недропользования с использованием современных дистанционных методов с достаточным уровнем разрешения. Идентификация выявленных объектов, оценка состояния нарушенных земель при разработке карьеров и их рекультивации.
При необходимости, будут осуществляться выборочные ревизионные работы по отдельным перспективным месторождениям и проявлениям, включающие доразведку наиболее важных месторождений для подготовки материалов к аукционам и переутверждению запасов.
Выполнение мероприятий, отраженных в разделе 2, предусматривает:
- анализ выполнения "Стратегии экономического и социального развития Республики Коми до 2020 года" в 2011 - 2013 годах в области развития минерально-сырьевой базы (далее - МСБ) нефти и газа;
- оперативный анализ результатов геологоразведочных работ (далее - ГРР), проведенных предприятиями-недропользователями на нефть и газ в Республике Коми, оперативная переоценка ресурсов по текущим результатам ГРР и ведение баз данных по показателям ГРР по Республике Коми;
- анализ изученности недр Республики Коми, динамики объемов ГРР (бурения, сейсморазведки, прироста запасов углеводородного сырья, степени восполняемости нефте- и газодобычи);
- анализ результатов проведенных предприятиями-недропользователями геолого-поисковых работ на лицензионных территориях;
- анализ эффективности ГРР по Республике Коми (прирост запасов углеводородного сырья на 1 м бурения, успешность поисковых работ, достоверность ресурсов углеводородного сырья на подготовленных к бурению объектах, подтверждаемость ресурсов, доля продуктивных скважин);
- оценка перспектив нефтегазоносности и ресурсов выявленных и подготовленных к бурению локальных объектов, анализ динамики фонда структур;
- анализ структуры начальных суммарных ресурсов углеводородного сырья Республики Коми и оценка ее структурной сбалансированности, оценка и мониторинг минерально-сырьевой базы углеводородного сырья административных районов Республики Коми;
- научное обоснование приоритетных направлений ГРР на территории Республики Коми, что обеспечивает планируемую сбалансированность МСБ, участие в разработке проектов годовых программ ГРР по воспроизводству МСБ на территории Республики Коми, научно-методическое сопровождение программ ГРР;
- подготовка информационных материалов о текущем состоянии ресурсной базы УВ, обеспеченности запасами планируемых уровней добычи, прироста и списания запасов УВ, ведение баз данных по запасам и ресурсам углеводородного сырья Республики Коми в целом и по регионам, ведение балансов и кадастров углеводородного сырья (нефти, природного газа, конденсата, серы, гелия, этан-пропан-бутанов в свободном и растворенном газе) ежегодно по состоянию на 1 января в течение 2011 - 2014 годов по месторождениям углеводородного сырья Республики Коми;
- оценка освоенности и вовлеченности в разработку запасов месторождений нефти и газа в целом по Республике Коми для обоснования текущей и планомерной добычи углеводородного сырья;
- анализ выполнения лицензионных соглашений недропользователями по проведению геологоразведочных работ, ведение базы данных по выполнению лицензионных соглашений с видами и объемами ГРР, приросту запасов и ресурсов, добыче углеводородного сырья;
- участие в подготовке программ лицензирования на 2011 - 2013 годы и мониторинг лицензионной деятельности в Республике Коми.
V.Срок реализации программы
Срок реализации Программы 2011 - 2013 годы.
VI.Описание последствий реализации программы, общая оценка ее вклада в развитие отрасли
В результате реализации Программы:
- будут подготовлены новые месторождения общераспространенных полезных ископаемых с прогнозными ресурсами не менее 2 млн. куб.м в год;
- будут подготовлены 6 государственных балансов запасов по всем видам углеводородного сырья в Республике Коми и 4 цифровые карты фонда структур и месторождений углеводородного сырья;
- для проведения оценки новых зон нефтегазонакопления в слабоизученных, удаленных от центров нефтегазодобычи районах и проведения работ в Республике Коми с целью локализации и наращивания ресурсов углеводородного сырья в Тимано-Печорской, Мезенской и Кировско-Кажимской перспективных нефтегазовых провинциях, подготовки новых лицензионных площадей.
За счет организации передачи выявленных месторождений в недропользование через систему аукционов будет получен значительный экономический эффект, который позволит увеличить поступление средств в республиканский бюджет Республики Коми.
В результате выполненных работ будет получена объективная оценка использования в шести районах Республики Коми минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых, осуществлена оценка возможности ее дальнейшего использования и произведена оценка ресурсного потенциала каждого района в отдельности.
Геологоразведочные работы относятся к видам деятельности с отложенным во времени экономическим эффектом. Окончательная и объективная оценка экономической эффективности в виде чистого дисконтированного дохода достигается лишь на стадии предварительного технико-экономического обоснования разработки выявленных и разведанных месторождений.
Реализация Программы является важной составляющей системы недропользования в Республике Коми, она создаст дополнительные условия для эффективной политики в части изучения недр и лицензирования месторождений полезных ископаемых.
Ожидаемые конечные результаты по завершении работ помимо очевидного экономического эффекта окажут огромное опосредованное влияние на социально-экономическую ситуацию в республике.
Мультипликативный эффект от реализации программы скажется положительно на работе всех базовых отраслей экономики и, как следствие, будет способствовать инвестиционной привлекательности республики, созданию новых рабочих мест связанных с образованием новых производств, улучшению условий труда, улучшению качества жизни населения.
VII.Ожидаемая оценка эффективности расходования бюджетных средств
Коэффициент эффективности, рассчитываемый как отношение приращиваемой ценности полученных результатов к произведенным затратам, будет составлять как минимум 3:1, причем мультипликативный эффект реализации Программы будет значительно выше, но его "отдача" будет растянута по времени.
Эффективность расходования бюджетных средств будет выражаться в следующем:
1.возможность увеличения налогооблагаемой базы организаций, обеспечивающих добычу ОПИ и углеводородного сырья и поступлений в республиканский бюджет Республики Коми, за счет ужесточения контроля за объемами добываемых полезных ископаемых и предоставления права пользования участками недр через проводимые аукционы;
2.подготовка месторождений общераспространенных полезных ископаемых по объектам важных инвестиционных строек, таких как строительство федеральных автомобильных и железнодорожных трасс, нефте- и газотрубопроводов, позволит, выставляя их на аукцион, увеличить поступления в республиканский бюджет Республики Коми;
3.обобщение и анализ проведенных предприятиями-недропользователями геологоразведочных работ, выполняемых предприятиями-недропользователями, определение перспективного развития минерально-сырьевой базы (нефть, газ) Республики Коми позволит провести оценку новых зон нефтегазонакопления в слабоизученных, удаленных от центров нефтегазодобычи районах для постановки и проведения региональных работ с целью локализации и наращивания ресурсов углеводородного сырья в Тимано-Печорской, Мезенской и Кировско-Кажимской перспективных нефтегазовых провинциях, позволит подготовить новые лицензионные площади, и как следствие, будет способствовать привлечению новых инвестиций в Республику Коми.
VIII.Методика оценки эффективности реализации программы
Для оценки эффективности ведомственной целевой программы используются целевые индикаторы и показатели Программы.
Оценка эффективности основана на балльном принципе и отражает степень достижения показателя при фактически достигнутом уровне расходов бюджета за отчетный год.
Для оценки эффективности применяется следующая форма:
| N п.п | Наименование индикатора | Состояние индикатора | Оценка состояния индикатора | |||
| При росте расходов | При сохранении расходов | При снижении расходов | ||||
| 1. | Объем ресурсов песка и песчано гравийных смесей (млн. куб.м) | Положительное изменение запланированного значения индикатора (рост) | 1 | 2 | 3 | |
| Достижение запланированного значения индикатора | 0 | 1 | 2 | |||
| Отрицательное изменение запланированного значения индикатора (снижение) | 0 | 0 | 1 | |||
| 2. | Количество обследованных объектов недропользования общераспространенных полезных ископаемых (объекты) | Положительное изменение запланированного значения индикатора (рост) | 1 | 2 | 3 | |
| Достижение запланированного значения индикатора | 0 | 1 | 2 | |||
| Отрицательное изменение запланированного значения индикатора (снижение) | 0 | 0 | 1 | |||
| 3. | Количество государственных балансов запасов углеводородного сырья Республики Коми (балансы) | Положительное изменение запланированного значения индикатора (рост) | 1 | 2 | 3 | |
| Достижение запланированного значения индикатора | 0 | 1 | 2 | |||
| Отрицательное изменение запланированного значения индикатора (снижение) | 0 | 0 | 1 | |||
| 4. | Количество цифровых карт фонда структур и месторождений углеводородного сырья (карты) | Положительное изменение запланированного значения индикатора (рост) | 1 | 2 | 3 | |
| Достижение запланированного значения индикатора | 0 | 1 | 2 | |||
| Отрицательное изменение запланированного значения индикатора (снижение) | 0 | 0 | 1 |
Оценка определяется путем установления соответствия между:
- уровнем расходов, предусмотренных на реализацию программы;
- фактически полученным значением индикатора в отчетном периоде.
Полученные оценки суммируются по соответствующим индикаторам результативности, и на основании полученного итога устанавливается результативность исполнения Программы.
Оценки по каждому индикатору вносятся в следующую форму:
| N п.п. | Наименование индикатора | Оценка состояния индикатора (баллов) |
| 1. | Объем ресурсов песка и песчано-гравийных смесей (млн. куб.м) | |
| 2. | Количество обследованных объектов недропользования общераспространенных полезных ископаемых (объекты) | |
| 3. | Количество государственных балансов запасов углеводородного сырья Республики Коми (балансы) | |
| 4. | Количество цифровых карт фонда структур и месторождений углеводородного сырья (карты) | |
| Итоговая оценка |
Эффективность Программы оценивается с помощью следующей формы:
| Вывод об эффективности Программы | Итоговая сводная оценка (баллов) |
| Программа является неэффективной | Менее X |
| Программа является эффективной | X и более X |
Примечание: X - количество индикаторов.
X.Обоснование потребностей в необходимых ресурсах
Наименование объектов | Направления и виды работ (код бюджетной классификации 050, 04 04, 250 01 00, 012, 226; 050, 04 04, 250 01 00, 012, 310) | Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе по годам (млн. рублей) | ||
2011 год | 2012 год | 2013 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1. Проведение ревизионных работ в районах интенсивного использования минерально-сырьевой базы общераспространенных полезных ископаемых | в том числе по основным направлениям и видам работ: 1) проектирование 2) приобретение и дешифрирование дистанционных материалов 3) рекогносцировочное обследование территории и объектов недропользования 4) ревизионные работы 5) топогеодезические работы 6) опробовательские и лабораторные работы 7) транспортировка грузов и персонала 8) камеральная обработка материалов полевых работ, составление промежуточных и окончательного отчета по объекту | 0,45 0,3 0,6 0,25 0,18 0,5 0,32 0,40 | 0,45 0,3 0,6 0,25 0,18 0,5 0,32 0,40 | 0,45 0,3 0,6 0,25 0,18 0,5 0,32 0,40 |
ВСЕГО: | 3,0 | 3,0 | 3,0 | |
2. Обобщение и анализ выполняемых геолого - разведочных работ, состояния и использования минерально-сырьевой базы углеводородного сырья Республики Коми, оценка ее перспективного развития | в том числе по основным направлениям и видам работ: 1) затраты на оплату труда работников, непосредственно занятых созданием НТПр 2) единый социальный налог (26%) 3) страхование от несчастных случаев (0,2%) 4) материалы 5) затраты на содержание и эксплуатацию оборудования 6) услуги 7) накладные расходы (20%) 8) командировки 9) доплаты за работу в районах Крайнего Севера 10) плановые накопления (7,2) | 2,045 0,5 0,018 0,2 0,04 0,03 0,4 0,02 0,86 0,2 | 2,045 0,5 0,018 0,2 0,04 0,03 0,4 0,02 0,86 0,2 | 2,045 0,5 0,018 0,2 0,04 0,03 0,4 0,02 0,86 0,2 |
ВСЕГО: | 4,313 | 4,313 | 4,313 | |
ИТОГО по Программе: | 7,313 | 7,313 | 7,313 | |
X.Система управления реализацией программы
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с Положением о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.
Непосредственное руководство реализацией Программы осуществляет министр и первый заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.
Исполнитель - Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, которое взаимодействует с предприятиями и научно-исследовательскими организациями, привлекаемыми к реализации Программы на конкурсной основе через договорные отношения согласно действующему законодательству Российской Федерации и Республики Коми. Мониторинг выполнения Программы ежеквартально проводится Департаментом недропользования и международных программ. Информация о реализации Программы представляется министру и первому заместителю министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.
Ежегодно до 15 февраля Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми представляет в Министерство экономического развития Республики Коми отчет о выполнении Программы по форме, установленной Министерством экономического развития Республики Коми.
На основании мониторинга Департаментом недропользования и международных программ делается обоснованный вывод о возможности/невозможности достижения годовых целевых индикаторов Программы, а также о необходимости корректировки Программы.
Контроль за ходом реализации Программы осуществляется министром и первым заместителем министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми ежегодно, по результатам принимается решение о целесообразности продолжения, корректировки, приостановлении или отмене действия Программы.