Приложение к Постановлению от 31.03.2010 г № 500 План
Смета расходования средств на организацию отдыха, оздоровления и труда детей и подростков на 2010 г.
I.Управление образования
1.ДЕТСКИЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ ЛАГЕРЯ С ДНЕВНЫМ ПРЕБЫВАНИЕМ
количество детей - 875 чел.
стоимость питания - 2 272,2 (108,2 руб. x 21 дн.)
сроки пребывания - 21 день
Культрасходы - 275,6 т. р. - за счет родителей
875 чел. x 15 руб. x 21 дн. = 275,6 т. р.
Стоимость питания - 1 988,2 т. р. - М.Б.
875 чел. x 2 272,2 руб. = 1 988,2 т. р.
Приобретение медицинских аптечек - 11,8 т. р. - М.Б.
21 шт. x 561,9 р. = 11,8 т. р.
Заработная плата воспитателей
за 21 день 393,4 т. р. - Р.Б.
Начисление на заработную плату -
26,2% - 103,1 т. р. - Р.Б.
ИТОГО: 2 772,1 тыс. руб.
В том числе за счет: РБ 496,5 тыс. руб.
МБ 2 000,0 тыс. руб.
Родителей 275,6 тыс. руб.II.Летние трудовые бригады, лагеря труда и отдыха
количество детей - 280 чел.
сроки пребывания - 21 день - 60 чел.
сроки пребывания - 9 дней - 220 чел.
ЛТО "Отряд Главы"
Заработная плата 4-х воспитателей за 21 день 29,3 т. р. - средства РБ
Начисление на заработную плату - 26,2% - 7,7 т. р. - средства РБ
Заработная плата детей за 21 день 124,0 т. р. - средства РБ
Начисление на заработную плату - 26,2% - 32,5 т. р. - средства РБ
Питание (79 руб. x 21 д. x 60 чел.) 100,0 т. р. - средства РБ
ИТОГО: 293,5 тыс. руб.
Летние трудовые бригады
Заработная плата 18-и воспитателей за 9 дней 56,5 т. р. - средства РБ
Начисление на заработную плату - 26,2% - 14,8 т. р. - средства РБ
Заработная плата детей за 9 дней 194,9 т. р. - средства РБ
Начисление на заработную плату - 26,2% - 51,1 т. р. - средства РБ
Питание (50 руб. x 9 д. x 220 чел.) 100,0 т. р. - средства РБ
ИТОГО: 417,3 тыс. руб.
ВСЕГО: 710,8 тыс. руб.
В том числе за счет: Средства РБ 710,8 тыс. руб.III.Выездные оздоровительные лагеря
количество путевок - 329 шт.
(186 шт. - внебюджетные)
(93 шт. - бюджетные)
(50 шт. - экскурсионные)
По квоте (путевки)
186 шт. внебюджетные 1 369,6 тыс. руб.
93 шт. бюджетные 1 376,4 тыс. руб.
50 шт. экскурсионные 493,0 тыс. руб.
Затраты на сопровождение (24 воспитателя) 433,6 тыс. руб. РБ
ИТОГО: 3 672,6 тыс. руб.
В том числе за счет: по квоте 3 239,0 тыс. руб.
РБ 433,6 тыс. руб.
ИТОГО по смете: 7 155,5 тыс. руб.
В том числе за счет: РБ 1 640,9 тыс. руб.
МБ 2 000,0 тыс. руб.
Родителей 275,6 тыс. руб.
Квота 3 239,0 тыс. руб.Расчет
по заработной плате воспитателей
I. Профильный лагерь с дневным пребыванием
1 смена
Воспитатели 61 чел.
Рабочие дни: 21 дн.
Категория: II к (3 656 руб.)
Норма рабочих дней в месяц 25 (июнь - 25)
Районный коэффициент 30%
Северные надбавки 80%
Расчет: 3 656 руб. / 25 x 21 дн. x 2,1 = 6 449,2 руб. - оклад за 21 день
61 чел. x 6 449,2 руб. = 393 401,2 руб.
Итого: 393 401,2 руб.
Начисление на заработную плату (26,2%) - 103 071,1
ВСЕГО: 496 472,3 руб. - РБ
II. Отряд Главы
Воспитатели 4 чел.
Рабочие дни: 21 дн.
Категория: II (3 656 руб.)
Норма раб. дней в месяц 22 (июль - 22; август - 22)
Районный коэффициент 30%
Северные надбавки 80%
Расчет з/п воспитателей:
3 656 руб. / 22 x 21 дн. x 2,1 = 7 328,6 руб. - оклад за 21 день
4 чел. x 7 328,6 руб. = 29 314,4 руб.
Итого: 29 314,4 руб.
Начисление на заработную плату - 26,2% - 7 680,4 руб.
Расчет з/п детей: 4330 / 22 x 21 / 8 x 4 x 60 = 123 995,5 руб.
Начисление на заработную плату - 26,2% - 32 486,8 руб.
ИТОГО з/п воспитателей: 36 994,8 руб. - РБ
з/п детей 156 482,3 руб. - РБ
ВСЕГО: 193 477,1 руб. - РБ
III. Летние трудовые бригады
Воспитатели 18 чел.
Рабочие дни: 9 дн.
Категория: II (3 656 руб.)
Норма раб. дней в месяц 22 (июль - 22; август - 22)
Районный коэффициент 30%
Северные надбавки 80%
Расчет з/п воспитателей:
3 656 руб. / 22 x 9 дн. x 2,1 = 3 140,8 руб. - оклад за 9 дней
18 чел. x 3 140,8 руб. = 56 534,4 руб.
Итого: 56 534,4 руб.
Начисление на заработную плату - 26,2% - 14 812,0 руб.
Расчет з/п детей: 4330 / 22 x 9 / 8 x 4 x 220 = 194 850 руб.
Начисление на заработную плату - 26,2% - 51 050,7 руб.
ИТОГО з/п воспитателей: 71 346,4 руб. - РБ
з/п детей 245 900,7 руб. - РБ
ВСЕГО: 317 247,1 руб. - РБ
ВСЕГО ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА: 798 095,5 + 209 101 = 1 007 196,5 руб.
(211) (213)
в том числе за счет: Р.Б. 1 007 196,5 руб.
СОПРОВОЖДЕНИЕ
Митино (3 036 руб. x 7 чел.) 21 252 руб.
Сочи ((23 903 руб. + 9 400 руб.) x 4 чел.) 133 212 руб.
Анапа ((22 260 руб. + 9 000 руб.) x 4 чел.) 125 040 руб.
С.-Петербург ((7 982 руб. + 5 707 руб.) x 7 чел.) 95 823 руб.
Таганрог ((13 500 руб. + 8 965 руб.) x 2 чел.) 44 930 руб.
Ж/д сборы 13 343 руб.
Итого: 433 600 руб.