Приказ от 31.01.2014 г № 19
Об утверждении ведомственной целевой программы «Развитие молочного скотоводства в Республике Коми (2014 — 2017 годы)»
, от 12.01.2015 N 1 )
В соответствии с постановлениями Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. N 424 "Об утверждении Государственной программы Республики Коми "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми" и 1 марта 2011 г. N 39 "О ведомственных целевых программах", приказываю:
1.Утвердить ведомственную целевую программу "Развитие молочного скотоводства в Республике Коми (2014 - 2017 годы)" (далее - Программа) согласно приложению.
2.Контроль за ходом реализации Программы возложить на заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми Блох Э.А.
Министр
С.ЧЕЧЕТКИН
ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ
(2014 - 2017 ГОДЫ)"
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ МОЛОЧНОГО
СКОТОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ КОМИ (2014 - 2017 ГОДЫ)"
| Наименование программы | "Развитие молочного скотоводства в Республике Коми (2014 - 2017 годы)" (далее - Программа) |
| Цель и задачи программы | Цель Программы - стимулирование развития молочного скотоводства в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. Задачи Программы: стимулирование обновления и модернизации основных фондов сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в молочном скотоводстве; стимулирование увеличения объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях |
| Сроки реализации программы | 2014 - 2017 годы |
| Объемы и источники финансирования программы | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми составляет 984 479,2 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 246 196,9 тыс. рублей; 2015 год - 246 094,1 тыс. рублей; 2016 год - 246 094,1 тыс. рублей; 2017 год - 246 094,1 тыс. рублей. На реализацию Программы планируется привлечение средств за счет внебюджетных источников в размере 5 321 060,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 1 217 866,0 тыс. рублей; 2015 год - 1 286 562,0 тыс. рублей; 2016 год - 1 359 908,0 тыс. рублей; 2017 год - 1 456 724,0 тыс. рублей |
| Целевые индикаторы (показатели) программы | Индикаторами достижения цели выступают: количество реализованных инвестиционных проектов по строительству и реконструкции животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота; количество созданных и модернизированных рабочих мест в рамках проектов по строительству и реконструкции животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота, технического и технологического перевооружения животноводства; численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов; прирост численности поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов; валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов; прирост валового производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (тысяч тонн); прирост валового производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (%%) |
| Ожидаемые результаты реализации программы | реализация в 2014 - 2017 годах 11 инвестиционных проектов по строительству и реконструкции животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота; создание и модернизация в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах за 2014 - 2017 годы 87 рабочих мест; рост численности поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах до 11,57 тысяч голов; увеличение производства молока на 10,0%% к концу 2017 года по отношению к 2013 году |
I.Характеристика проблемы, решение которой предполагается осуществлять в рамках реализации ведомственной целевой программы
Молочное скотоводство является одной из основных отраслей животноводства в Республике Коми.
В России ориентировочная норма потребления молока и молочных продуктов в пересчете на молоко на душу населения составляет 380 кг в год, в Республике Коми производится 69 кг молока на душу населения, то есть 18%% от нормы потребления.
Исторически сложилось, что сельское хозяйство в Республике Коми специализируется на молочном скотоводстве. Молочная направленность скотоводства и сельского хозяйства региона в целом подтверждается удельным весом выручки от реализации молока в общей выручке от продажи товаров, продукции (без учета мяса птицы), работ, услуг, равным в 2011 году 30%%.
Сельскохозяйственные организации и население сельских районов республики всегда занимались и занимаются разведением молочного скота холмогорской породы.
Быстрый переход к рыночным отношениям не позволил многим сельскохозяйственным товаропроизводителям своевременно адаптироваться к новым экономическим условиям. Высокий уровень инфляции и несоответствие цен на сельскохозяйственную продукцию и материально-технические ресурсы, используемые при ее производстве, существенно снизили экономическую эффективность отрасли молочного скотоводства, став основными причинами снижения численности поголовья скота и валового производства молока в Республике Коми в период с 1991 по 2008 годы.
Состояние отрасли молочного скотоводства за период с 2009 года по 2013 год характеризуется следующими показателями, приведенными в таблице N 1.
Таблица N 1
Анализ состояния молочного скотоводства в Республике Коми
| Показатели | Единица измерения | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2013 г. в %% к 2012 г. | 2013 г. в %% к 2009 г. |
| 1. Поголовье молочных коров в хозяйствах всех категорий | тыс. голов | 19,0 | 18,3 | 17,8 | 17,0 | 16,1 | 94,9 | 85,0 |
| в сельскохозяйственных организациях | тыс. голов | 9,6 | 9,5 | 9,5 | 9,3 | 8,9 | 94,8 | 92,5 |
| в крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. голов | 1,5 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 110,8 | 169,8 |
| 2. Валовое производство молока в хозяйствах всех категорий | тыс. тонн | 62,6 | 61,6 | 62,4 | 61,7 | 57,5 | 93,1 | 91,9 |
| в сельскохозяйственных организациях | тыс. тонн | 31,8 | 32,9 | 34,2 | 36,6 | 34,4 | 93,9 | 108,1 |
| в крестьянских (фермерских) хозяйствах | тыс. тонн | 4,3 | 4,2 | 5,5 | 6,3 | 6,7 | 106,4 | 157,1 |
| 3. Надой на корову в год в сельскохозяйственных организациях | кг | 3 523 | 3 727 | 3 912 | 4 160 | 4 033 | 96,9 | 114,5 |
| 4. Производство молока и молочных продуктов (в пересчете на молоко) на душу населения | кг | 66 | 68 | 70 | 70 | 66 | 94,3 | 100,0 |
| 5. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах | голов | 380 | 366 | 361 | 262 | 275 | 105,0 | 72,4 |
| 6. Выход телят на 100 маток в сельскохозяйственных организациях | голов | 79 | 79 | 84 | 87 | 80 | 92,0 | 101,3 |
В сравнении с 2009 годом сохраняется тенденция сокращения поголовья коров как в сельхозорганизациях, так и в личных подсобных хозяйствах граждан. Если в личных подсобных хозяйствах поголовье коров сократилось на 40%%, то в сельхозорганизациях темпы снижения поголовья коров значительно ниже, и составляют 7,5%%. Некоторой стабилизации численности поголовья коров в сельхозорганизациях способствовала реализация в 2009 - 2011 годах региональной программы "Поддержка развития молочного скотоводства в Республике Коми (2009 - 2011 годы)".
В 2013 году к уровню 2009 года сельхозорганизациями обеспечен рост как валового производства молока на 8%%, так и рост продуктивности коров на 15%%, несмотря на снижение этих показателей к уровню 2013 года. Также необходимо отметить положительную динамику роста производственных показателей в крестьянских (фермерских) хозяйствах. Рост валового производства молока в 2013 году к уровню 2009 года составил 57%%, поголовье коров в 2013 году к уровню 2009 года увеличилось на 70%%.
Вместе с тем рост показателей производства молока и продуктивности коров в рамках проводимой модернизации отрасли не в полном объеме обеспечивает замещение снижения объемов производства молока от сокращения поголовья коров, прежде всего в личных подсобных хозяйствах граждан.
Созданный к настоящему времени генетический потенциал продуктивности молочного скота раскрыт не полностью. Для раскрытия и реализации генетического потенциала необходимо качественное кормление, а также привлечение высококвалифицированных специалистов в животноводство.
В Республике Коми сохраняются условия для развития и модернизации молочного скотоводства:
наличие сенокосов и пастбищ для производства высококачественных кормов площадью 239,7 и 69,7 тыс. га соответственно;
наличие помещений для содержания животных;
наличие молокоперерабатывающих предприятий в регионе;
наличие трудовых ресурсов в сельской местности;
высокий удельный вес племенного скота в общей численности крупного рогатого скота - 21,9%%.
Основными проблемами в молочном скотоводстве республики, как и в целом по России, являются:
низкий уровень обеспеченности ферм современными технологиями и оборудованием;
физически и морально изношенная материально-техническая база (животноводческие помещения, технологическое оборудование, машинно-тракторный парк);
тяжелый, низкооплачиваемый труд с высокой долей ручного труда;
недостаточный по сравнению с установленными нормативами уровень кормления животных по объему и качеству рациона (снижаются нормы скармливания кормов, не соблюдается структура и баланс рациона по питательным веществам);
недостаток (либо отсутствие) средств и стоимости залоговой базы у хозяйствующих субъектов для проведения модернизации производства либо реализации инвестиционных проектов.
Реализация Программы охватывает лишь часть озвученных проблем. Комплексному решению проблем молочного скотоводства способствует реализация мероприятий принятых в Республике Коми государственных программ, приведенных в Приложении 1 к Программе.
Перечень сельскохозяйственных товаропроизводителей - участников реализации Программы, осуществляющих свою деятельность в сфере производства молока, приведен в Приложении 2 к Программе.
II.Цели и задачи ведомственной целевой программы
Целью Программы является стимулирование развития молочного скотоводства в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах.
Для достижения цели намечено решение следующих задач:
стимулирование обновления и модернизации основных фондов сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в молочном скотоводстве;
стимулирование увеличения объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях.
III.Перечень программных мероприятий
| N п/п | Наименование раздела, мероприятия | Срок исполнения (реализации) мероприятия | Объем финансирования, тыс. рублей | ||||
| Всего | в том числе по годам | ||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| Раздел 1. Стимулирование обновления и модернизации основных фондов сельскохозяйственных организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств в молочном скотоводстве | |||||||
| 1. | Поддержка строительства и реконструкции животноводческих помещений: субсидии на строительство и реконструкцию животноводческих помещений | 2014 - 2017 годы | 258 000,0 | 57 000,0 | 67 000,0 | 67 000,0 | 67 000,0 |
| 2. | Поддержка в приобретении высокотехнологичных машин для животноводства и кормопроизводства: субсидии на техническое и технологическое перевооружение животноводства и кормопроизводства | 2014 - 2017 годы | 231 362,1 | 64 360,8 | 55 667,1 | 55 667,1 | 55 667,1 |
| Итого по разделу 1 | 489 362,1 | 121 360,8 | 122 667,1 | 122 667,1 | 122 667,1 | ||
| Раздел 2. Стимулирование увеличения объемов производства молока в сельскохозяйственных организациях | |||||||
| 3. | Повышение уровня обеспеченности крупного рогатого скота комбикормами: субсидии на комбикорма для крупного рогатого скота | 2014 - 2017 годы | 393 107,9 | 99 758,9 | 97 783,0 | 97 783,0 | 97 783,0 |
| 4. | Обеспечение сохранения поголовья крупного рогатого скота: субсидии на содержание крупного рогатого скота без учета коров молочного стада | 2014 - 2017 годы | 102 009,2 | 25 077,2 | 25 644,0 | 25 644,0 | 25 644,0 |
| Итого по разделу 2 | 495 117,1 | 124 836,1 | 123 427,0 | 123 427,0 | 123 427,0 | ||
| Всего по программе | 984 479,2 | 246 196,9 | 246 094,1 | 246 094,1 | 246 094,1 | ||
| Кроме того, внебюджетные средства | 5 321 060,0 | 1 217 866,0 | 1 286 562,0 | 1 359 908,0 | 1 456 724,0 | ||
IV.Срок реализации ведомственной целевой программы
Срок реализации Программы: 2014 - 2016 годы.
V.Ожидаемые результаты и последствия реализации ведомственной целевой программы. Целевые индикаторы
(показатели) ведомственной целевой программы
Целевой характер Программы позволит добиться следующих результатов:
реализовать в 2014 - 2017 годах 11 инвестиционных проектов по строительству и реконструкции животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота;
создать и модернизировать в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах за 2014 - 2017 годы 87 рабочих мест;
обеспечить рост численности поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах до 11,57 тысяч голов;
увеличить производство молока на 10,0%% к концу 2017 года по отношению к 2013 году.
При условии финансирования программных мероприятий в полном объеме будут достигнуты целевые индикаторы (показатели) Программы, представленные в таблице N 2.
Таблица N 2
Система
целевых индикаторов (показателей) Программы
| N п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | Значение целевого индикатора (показателя) по годам | ||||
| 2013 год (факт) | 2014 год (оценка) | 2015 год (прогноз) | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | |||
| 1. | Количество реализованных инвестиционных проектов по строительству и реконструкции животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота (ежегодно) | единиц | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 2. | Количество созданных и модернизированных рабочих мест в рамках проектов по строительству и реконструкции животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота, технического и технологического перевооружения животноводства (ежегодно) | рабочих мест | 35 | 28 | 29 | 19 | 11 |
| 3. | Численность поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (нарастающим итогом) | тыс. голов | 11,36 | 11,45 | 11,50 | 11,55 | 11,57 |
| 4. | Прирост численности поголовья молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (ежегодно к уровню предыдущего года) | %% | - | 0,8 | 0,4 | 0,4 | 0,2 |
| 5. | Валовое производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (нарастающим итогом) | тыс. тонн | 41,10 | 41,38 | 42,62 | 43,90 | 45,21 |
| 6. | Прирост валового производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (ежегодно к уровню предыдущего года) | тыс. тонн | - | 0,28 | 1,24 | 1,28 | 1,31 |
| 7. | Прирост валового производства молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (ежегодно к уровню предыдущего года) | %% | - | 0,7 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |
Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет заключаться в улучшении условий труда для работников животноводства и повышении его престижности, а также в повышении уровня заработной платы в сельскохозяйственных организациях.
Реализация Программы позволит привлечь средства федерального бюджета в соответствии с Правилами распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ развития сельского хозяйства субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. N 1042.
Таблица N 3
Показатели эффективности реализации Программы
| Показатели | Единица измерения | 2014 год (оценка) | 2015 год (прогноз) | 2016 год (прогноз) | 2017 год (прогноз) | Всего за 4 года |
| Выручка от реализации молока (в ценах предыдущего года) (ТП) | млн. рублей | 707,9 | 729,1 | 751,0 | 773,5 | 2 961,5 |
| Ежегодный прирост выручки от реализации молока (в ценах предыдущего года) (дельта ТП) | млн. рублей | 17,1 | 21,2 | 21,9 | 22,5 | 82,7 |
| Объем финансирования на реализацию мероприятий Программы, всего (Ф), в том числе: | млн. рублей | 1 464,1 | 1 532,7 | 1 606,0 | 1 702,8 | 6 305,6 |
| средства республиканского бюджета Республики Коми | млн. рублей | 246,2 | 246,1 | 246,1 | 246,1 | 984,5 |
| внебюджетные источники | млн. рублей | 1 217,9 | 1 286,5 | 1 359,9 | 1 456,7 | 5321,1 |
| Показатель общей эффективности | %% | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 1,3 | 1,3 |
где:
- коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;дельта ТП - ежегодный прирост выручки от реализации молока;
Ф - объем финансирования на реализацию мероприятий Программы.
VI.Система управления реализацией ведомственной целевой программы
Управление реализацией Программы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 1 марта 2011 г. N 39 "О ведомственных целевых программах".
Порядок предоставления средств республиканского бюджета Республики Коми юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в рамках реализации мероприятий Программы осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 24 декабря 2012 г. N 576 "О мерах по реализации Государственной программы Республики Коми "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми" в 2013 - 2015 годах".
Отдел финансов и бухгалтерского учета Министерства:
обеспечивает финансирование расходов на реализацию Программы в порядке, установленном для исполнения республиканского бюджета Республики Коми;
обеспечивает контроль за эффективным и целевым использованием выделяемых финансовых средств.
Отдел животноводства Министерства:
совместно с отделом инвестиций и реализации федеральных программ Министерства является ответственным за исполнение программных мероприятий;
осуществляет мониторинг выполнения мероприятий Программы. Результаты мониторинга предоставляются заместителю министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми в соответствии с распределением должностных обязанностей;
готовит и вносит в установленном порядке изменения в Программу;
представляет в Министерство экономического развития Республики Коми информацию для оценки эффективности реализации ведомственной целевой программы до 15 февраля года, следующего за отчетным;
Отдел господдержки, анализа и прогнозирования Министерства:
предоставляет в установленные сроки в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации отчет о ходе реализации Программы.